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物業(yè)公司，小規(guī)模，1月收了一個單位一年的物業(yè)費36萬不含稅，也在1月為該單位開了發(fā)票36萬，1季度申報增值稅時按36萬申報，繳納增值稅10800元，財務報表申報時本季度收入36/4=9萬元.還是財務報表收入直接寫36萬？如果是按9萬的話，財務報表的收入和增值稅申報表的開票收入就不一致，如果是36萬的話，收入是一年的收入，成本卻只是一個季度的，
芬
于2019-03-24 00:51 發(fā)布 ??1022次瀏覽
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小惑老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2019-03-24 08:02
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精選問題
老師好！請問對企業(yè)進行包工包料的工程形式，一般納 問
一般納稅人提供包工包料的工程服務，通常適用 9% 的增值稅稅率。當一般納稅人選擇簡易計稅方法時，征收率為 3%，但包工包料的工程形式通常不符合簡易計稅的條件。 小規(guī)模納稅人提供包工包料的工程服務，適用 3% 的征收率。根據(jù)相關(guān)政策，在 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期間，小規(guī)模納稅人適用 3% 征收率的應稅銷售收入，減按 1% 征收率征收增值稅 答
現(xiàn)金流出大于現(xiàn)金流入說明公司經(jīng)營不善嗎 問
說明資金流容易斷 答
營業(yè)稅金及附加是核算本年度的附加稅嗎？ 稽查以 問
您好，只是本年的，以前年度的，用以前年度損益調(diào)整或直接用未分配利潤，不能影響25年利潤的 答
一般企業(yè)編制現(xiàn)金流量表要分三種編制嗎，經(jīng)營活動， 問
同學，你好 是的，有這3部分 答
老師您好，我們在辦理出口退稅時系統(tǒng)里要填寫，出口 問
開具給境外客戶的增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票的號碼 答
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2019-03-24 08:46
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