紅鯉魚 追問

2019-03-23 22:22

因為是專票，進(jìn)項屬于供熱公司那部分怎么處理呢？

王雁鳴老師 解答

2019-03-23 22:25

您好，進(jìn)項的話，屬于供熱公司那部分，做轉(zhuǎn)出處理就行了。

紅鯉魚 追問

2019-03-23 22:27

那那供熱公司就抵不了進(jìn)項是吧？

王雁鳴老師 解答

2019-03-23 22:30

您好，是的，您理解正確。

紅鯉魚 追問

2019-03-23 22:30

老師如果我給供熱公司開發(fā)票，專票這樣工供熱公司不就能抵了嗎？但我公司需要承擔(dān)附加稅，應(yīng)該是這樣吧。進(jìn)項和銷項互相抵，所得稅互相抵，就差附加稅是不是這樣計算的？

王雁鳴老師 解答

2019-03-23 22:32

您好，如果貴公司給供熱公司開發(fā)票，專票這樣供熱公司就能抵了，“但我公司需要承擔(dān)附加稅，應(yīng)該是這樣吧。進(jìn)項和銷項互相抵，所得稅互相抵，就差附加稅是不是這樣計算的？”我沒有完全理解您的意思，麻煩您再詳細(xì)描述下，謝謝。

紅鯉魚 追問

2019-03-23 22:36

這么說吧，如果我給供熱公司開票，我單位稅負(fù)增加多少。我也知合算對于我單位來說。因為供熱公司也是我單位的。道哪個方法

王雁鳴老師 解答

2019-03-23 22:37

您好，如果平價開票的話，不增加稅負(fù)的。如果加價就不好說了。

紅鯉魚 追問

2019-03-23 22:40

兩個公司都屬于我們老板的，我我想知道，用那種方法對于兩個企業(yè)都合算。分割單還是給對方開票？

王雁鳴老師 解答

2019-03-23 22:42

您好，平價給對方開具發(fā)票合算。

紅鯉魚 追問

2019-03-23 22:45

老師我這么理解你看對不對，如果給供熱公司開票，開票方交增值稅，附加稅，所得稅，但開票但開票方取得發(fā)票進(jìn)費用也可以抵扣，所以開票方其實也沒有交增值稅，所得稅~（只繳納一個附加稅。）

王雁鳴老師 解答

2019-03-23 22:49

您好，您理解不完全正確，如果平價開出的話，增值稅，附加稅，所得稅，都不用交的。

紅鯉魚 追問

2019-03-23 22:52

明白了老師，增值稅互抵，就沒有附加稅了，謝謝老師的耐心答復(fù)謝謝。

王雁鳴老師 解答

2019-03-23 22:56

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。