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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-03-23 20:43

購買東西要發(fā)票是不是對方多收稅點

慢慢 追問

2019-03-24 06:49

不,正常收稅款,還是3個點,我昨天看課程,產(chǎn)生的疑問,既然小規(guī)模不抵扣,賣貨的增值稅照樣交,那么我們進貨時,(1)不要發(fā)票,只要一個收據(jù)(2)要發(fā)票,正常稅率,請問這2種情況,有什么影響

答疑郭老師 解答

2019-03-24 07:49

你所得稅是查帳征收的就要問對方要發(fā)票,有發(fā)票可以抵扣所得稅

慢慢 追問

2019-03-24 07:51

老師,是小規(guī)模的企業(yè),查賬征收爺可以抵扣嗎?

答疑郭老師 解答

2019-03-24 07:52

可以抵扣所得稅的,沒有發(fā)票不能稅前扣除

慢慢 追問

2019-03-24 07:59

采購的材料取得是增值稅,還是增值稅普通發(fā)票,怎么能抵扣企業(yè)所得稅,在哪里抵扣?怎么抵扣?

答疑郭老師 解答

2019-03-24 08:00

增值稅普票 
記原材料,銷售出去做成本 
沒有發(fā)票的匯算清繳調(diào)增,你有發(fā)票不用調(diào)增,就是抵扣所得稅

慢慢 追問

2019-03-24 08:25

老師沒有發(fā)票的情況,假設(shè)收入100元,稅額3元,材料成本50元,算企業(yè)所得稅(100-50元)等于50元,按照25%算等于12.5元交企業(yè)所得稅,老師,您說的匯算清繳,需要調(diào)增怎么調(diào)

答疑郭老師 解答

2019-03-24 08:34

沒有發(fā)票按100交稅,50元調(diào)增交稅

慢慢 追問

2019-03-24 08:43

謝謝老師。

答疑郭老師 解答

2019-03-24 08:44

不用客氣的

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相關(guān)問題討論
購買東西要發(fā)票是不是對方多收稅點
2019-03-23 20:43:42
稅務(wù)登記證副本 金稅盤 公章 經(jīng)辦人身份證
2016-03-02 11:32:00
同學(xué)你好,主要是看從小規(guī)模納稅人還是一般納稅人處購買商品了,小規(guī)模納稅人增值稅不可以抵扣,如果從小規(guī)模納稅人處購買取得3%征收率的發(fā)票,如果是從一般納稅人處購買取得不管專票還是普票13%的發(fā)票,這個稅額也是要計入商品成本的。
2023-05-23 23:04:09
您好,可以使用的
2020-05-15 11:14:55
賣東西交百分之3增值稅
2019-12-24 17:00:05
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