哎喲喂 追問

2019-03-23 19:05

好的！謝謝老師，老師我還想問一個問題，就是我發(fā)票沒來，但是勾選認(rèn)證了，我可以根據(jù)勾選清單 
借:材料暫估 
應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅額 
貸:某某某公司嗎？

鄒老師 解答

2019-03-23 19:06

你好，發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證了，那只能這樣做分錄 
借；原材料等科目 
應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅額 
貸；應(yīng)付賬款——暫估

哎喲喂 追問

2019-03-23 19:07

應(yīng)付賬款為啥不能寫明具體某家公司??？？？。

哎喲喂 追問

2019-03-23 19:08

我這個材料不知道買的啥所以暫估，但是供應(yīng)商知道，不是可以寫某公司嘛

哎喲喂 追問

2019-03-23 19:08

我這個材料不知道買的啥所以暫估，但是供應(yīng)商知道，不是可以寫某公司嘛

鄒老師 解答

2019-03-23 19:08

你好，因?yàn)闆]有取得發(fā)票，只能做暫估入庫，所以貸方是通過應(yīng)付賬款——暫估   明細(xì)科目核算的

哎喲喂 追問

2019-03-23 19:09

應(yīng)付賬款～某公司也是明細(xì)科目核算啊?。。。?！

鄒老師 解答

2019-03-23 19:16

你好，沒有取得發(fā)票之前，暫估入庫需要掛賬 應(yīng)付賬款——暫估 
取得發(fā)票才通過 應(yīng)付賬款～某公司 核算的

哎喲喂 追問

2019-03-23 19:23

好的謝謝老師，但是我見前會計就是直接計入具體公司了?。?！

鄒老師 解答

2019-03-23 19:37

你好，暫估的時候應(yīng)當(dāng)計入應(yīng)付賬款——暫估明細(xì) 
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝