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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-23 16:10

你好,借;管理費用等科目   貸;庫存現(xiàn)金等科目

超越平凡 追問

2019-03-23 16:13

但是好多他沒有發(fā)票,是后來找的,有一部分是花錢買的發(fā)票,做外賬怎么做,報銷的話,錢必須得從公戶出嗎

鄒老師 解答

2019-03-23 16:16

你好,內(nèi)賬必須根據(jù)據(jù)實發(fā)生的情況報銷 
外賬根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)費用分錄就是了 
不一定必須得公戶出的

超越平凡 追問

2019-03-23 16:18

他找的發(fā)票比實際花的錢要多,錢怎么出,外賬怎么做 
那外賬怎么做呢

鄒老師 解答

2019-03-23 16:19

你好,外賬根據(jù)發(fā)票金額 
借;管理費用等科目    貸;庫存現(xiàn)金等科目 
內(nèi)賬根據(jù)實際發(fā)生金額計入

超越平凡 追問

2019-03-23 16:19

現(xiàn)在只是公戶里有錢 
老板把個人的錢轉(zhuǎn)到公戶里了,想直接給他報銷這些費用

鄒老師 解答

2019-03-23 16:20

你好,那就通過公戶給個人賬戶轉(zhuǎn)賬支付報銷款就是了

超越平凡 追問

2019-03-23 16:26

老師,我就是想知道怎么把這筆按票報銷的費用從公戶轉(zhuǎn)出來 
而且他找的發(fā)票金額比實際費用金額要多,這筆錢怎么處理

超越平凡 追問

2019-03-23 16:27

我做內(nèi)賬的話,做賬就直接從銀行提現(xiàn)出來這筆錢,給他報銷 
可是外賬這筆錢怎么做,我有點兒迷茫了

鄒老師 解答

2019-03-23 16:28

你好,外賬不需要看實際報銷多少 
根據(jù)費用發(fā)票金額 
借;管理費用等科目 貸;庫存現(xiàn)金等科目

超越平凡 追問

2019-03-23 16:31

老師,但是現(xiàn)在有個問題做內(nèi)賬的話這筆報銷的費用也得從公戶出

超越平凡 追問

2019-03-23 16:32

公戶只要動了外賬也得做對嗎

鄒老師 解答

2019-03-23 16:32

你好,那外賬可以根據(jù)內(nèi)賬轉(zhuǎn)的報銷費用計入銀行存款 
然后用現(xiàn)金付額外增加的費用金額  
借;管理費用等科目  
貸;銀行存款,庫存現(xiàn)金

超越平凡 追問

2019-03-23 16:35

我是說先把錢按發(fā)票金額,從公戶打到老板的個人卡里,算是給老板報銷,然后做內(nèi)賬在從老板個人卡報銷實際的費用,行嗎

超越平凡 追問

2019-03-23 16:36

那外賬可以根據(jù)內(nèi)賬轉(zhuǎn)的報銷費用計入銀行存款 
然后用現(xiàn)金付額外增加的費用金額  
借;管理費用等科目  
貸;銀行存款,庫存現(xiàn)金 
 
老師,這個我看不懂

鄒老師 解答

2019-03-23 16:39

你好,外賬按全部費用計入管理費用核算 
銀行存款是內(nèi)賬你已經(jīng)報銷的部分,因為經(jīng)理虛增了報銷費用,虛增的這一部分就需要通過貸方庫存現(xiàn)金科目核算的 
內(nèi)賬可以從老板個人卡報銷,但是外賬不可以的

超越平凡 追問

2019-03-23 16:43

我的意思是,外賬按發(fā)票金額報銷,做分錄:借管理費用或銷售費用  貸庫存現(xiàn)金或銀行存款     
就把這筆錢報到個人卡里了,對嗎

鄒老師 解答

2019-03-23 16:44

你好,銀行存款部分是單位銀行賬戶轉(zhuǎn)賬給個人 
庫存現(xiàn)金實際內(nèi)部是沒有支付的  
比如發(fā)票1000,真實金額是800,800通過銀行支付,200根本沒有支付,但是外賬為了抵扣企業(yè)所得稅,就通過庫存現(xiàn)金科目核算

超越平凡 追問

2019-03-23 16:59

就是說外賬建賬的時候不只是公戶有錢,在資產(chǎn)負債表里的貨幣資金包括銀行存款也包括庫存現(xiàn)金,是嗎

鄒老師 解答

2019-03-23 17:01

你好,是 的 
貨幣資金包括庫存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金

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相關(guān)問題討論
你好,借;管理費用等科目 貸;庫存現(xiàn)金等科目
2019-03-23 16:10:47
您好 如果公司財務(wù)制度允許 可以做在內(nèi)賬上,把錢報銷給老板
2019-09-17 23:00:57
這個計入公司的管理費用——福利費
2018-09-21 09:59:21
這個月可以做借管理費用貸其他應(yīng)付款
2018-09-19 10:03:28
別人的做不了差旅費 做招待費
2019-05-30 10:28:57
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