煙花懿冷 追問

2019-03-23 16:34

所得稅沒說來源是自產(chǎn)還是外購(gòu)，就說用于職工福利應(yīng)該視同銷售

郭老師 解答

2019-03-23 16:41

一般外購(gòu)的做福利費(fèi)就行，不做入庫(kù)處理

煙花懿冷 追問

2019-03-23 16:43

噢，老師，我公司是賣食品的，是想將已入庫(kù)的一少部分商品發(fā)給自己?jiǎn)T工

煙花懿冷 追問

2019-03-23 16:49

郭老師您看像我公司這種情況，所得稅視同銷售，是在匯算清繳時(shí)申報(bào)一下就行嗎

煙花懿冷 追問

2019-03-23 16:49

所得稅視同銷售一般都怎樣處理呢

郭老師 解答

2019-03-23 16:55

你購(gòu)入的記庫(kù)存商品，發(fā)給職工需要視同銷售的 
借應(yīng)付職工薪酬，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

煙花懿冷 追問

2019-03-23 16:56

老師這是增值稅視同銷售是吧？

煙花懿冷 追問

2019-03-23 16:56

我公司情況應(yīng)該增值稅不視同銷售，所得稅視同銷售

郭老師 解答

2019-03-23 17:09

你購(gòu)入的記庫(kù)存商品了嗎

煙花懿冷 追問

2019-03-23 17:53

計(jì)入庫(kù)存商品了

郭老師 解答

2019-03-23 22:36

你要做視同銷售交要交增值稅的，不只是交所得稅

煙花懿冷 追問

2019-03-23 22:39

郭老師，外購(gòu)的商品用于職工福利增值稅也視同銷售是嗎？

煙花懿冷 追問

2019-03-23 22:40

不是只有自產(chǎn)和委托加工的嗎

煙花懿冷 追問

2019-03-23 22:41

郭老師 解答

2019-03-24 07:57

你要不做視同銷售購(gòu)入就不要做庫(kù)存商品，你要做視同銷售或者不交增值稅之前抵扣的需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

煙花懿冷 追問

2019-03-24 09:03

老師，是以前購(gòu)入的，已經(jīng)做了庫(kù)存商品，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以吧？那所得稅視同銷售怎樣處理呢

郭老師 解答

2019-03-24 09:54

借應(yīng)付職工薪酬貸庫(kù)存商品，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，匯算清繳主表有個(gè)視同銷售

煙花懿冷 追問

2019-03-24 09:55

好的，謝謝郭老師，辛苦！

煙花懿冷 追問

2019-03-24 09:56

所得稅視同銷售就匯算清繳時(shí)申報(bào)就可以吧

郭老師 解答

2019-03-24 15:03

是