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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-23 11:05

你好 
借；主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）  貸；應(yīng)收賬款等科目 
借；庫存商品   貸；主營業(yè)務(wù)成本

ID 追問

2019-03-23 11:22

不用以前年度損益調(diào)整科目嗎？因為跨年了嗎

鄒老師 解答

2019-03-23 11:25

你好，不用，因為你負(fù)數(shù)發(fā)票是今年開具，而不是去年

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你好 借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 貸；主營業(yè)務(wù)成本
2019-03-23 11:05:45
做一個銷售退回的分錄同學(xué)，將主營業(yè)務(wù)收入與主營業(yè)務(wù)成本換成以前年度損益調(diào)整就好了 最后這個以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)為未分配利潤就行了
2019-09-19 12:24:15
你好 銷售折讓是沖銷收入，不沖銷成本 而銷售退回需要沖銷收入的同時沖銷成本
2020-06-18 10:37:28
紅字沖減，減少進(jìn)項稅額
2015-10-27 16:26:44
你好，把損益類賬戶換成以前年度損益調(diào)整，其他不變
2020-05-18 10:10:36
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