怡晨 追問

2019-03-22 19:53

是真實發(fā)生的，怎么做分錄

吳少琴老師 解答

2019-03-22 19:55

借管理費用-汽車費用  貸銀行存款或者庫存現(xiàn)金

怡晨 追問

2019-03-22 19:56

老師，是2018年發(fā)生的，票也是2018年的

吳少琴老師 解答

2019-03-22 19:57

你什么時候報銷的就計入什么時候

怡晨 追問

2019-03-22 19:58

不是權(quán)責發(fā)生制嗎？是公司之前已經(jīng)付過款了，現(xiàn)在只是回來票

吳少琴老師 解答

2019-03-22 20:01

外賬看發(fā)票，付款借預付賬款貸銀行存款 發(fā)票回來借管理費用貸預付賬款

怡晨 追問

2019-03-22 20:02

對呀，發(fā)票是2018年的

吳少琴老師 解答

2019-03-22 20:03

你原來分錄做沒做，沒做你銀行對的上?

怡晨 追問

2019-03-22 20:27

做的預付賬款貸銀行存款啊

吳少琴老師 解答

2019-03-22 20:28

那就是發(fā)票發(fā)到了沒做是嗎

怡晨 追問

2019-03-22 20:29

老師，你到底有沒有認真看我的問題？發(fā)票同事沒給，現(xiàn)在才給，發(fā)票開具日期是2018年

吳少琴老師 解答

2019-03-22 20:32

看了，你發(fā)票沒給，原來付款就做了一個借預付賬款貸銀行存款，沒做借管理費用貸預付賬款，是這個意思嗎

怡晨 追問

2019-03-22 20:33

對

吳少琴老師 解答

2019-03-22 20:34

那現(xiàn)在 借以前年度損益調(diào)整 貸預付賬款 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

怡晨 追問

2019-03-22 20:35

你終于懂了

吳少琴老師 解答

2019-03-22 20:41

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