2521881996 追問

2019-03-22 12:38

是的，12月只代開了這一筆，其他沒開

鄒老師 解答

2019-03-22 12:41

你好，那在第一行，第二行填寫不含稅收入金額就是了

2521881996 追問

2019-03-22 12:43

下面的應(yīng)交稅額，預(yù)交這里需要填寫嗎

鄒老師 解答

2019-03-22 12:44

你好，應(yīng)交稅額，預(yù)交需要按不含稅收入*3%填寫

2521881996 追問

2019-03-22 12:46

你看這樣填寫對(duì)嗎

鄒老師 解答

2019-03-22 12:47

你好，是的，是這樣填寫

2521881996 追問

2019-03-22 12:49

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-03-22 13:01

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

2521881996 追問

2019-03-22 13:08

老師，這個(gè)你會(huì)填寫嗎，經(jīng)濟(jì)普查表，主要是表2和3，都是按照?qǐng)?bào)表填的嗎 
 
我自己看的，你看對(duì)不對(duì) 
表2營業(yè)收入是269440.52 
營業(yè)成本230000 
稅金及附加查看總賬科目的貸方金額 
投資受益沒有不填寫 
營業(yè)利潤39356 
應(yīng)付職工薪酬查看總賬科目的貸方累計(jì)數(shù) 
應(yīng)交增值稅查看總賬科目的貸方累計(jì)數(shù) 
 
表3商品購進(jìn)額填寫你18年購入商品的金額，這個(gè)應(yīng)該是23000吧，因?yàn)閳?bào)表里存貨是0 
商品銷售額填寫18年銷售商品的金額269440.52 
其中網(wǎng)絡(luò)和零售有就填寫，沒有不寫 
期末商品庫存額報(bào)表上面沒有，金額為0 
服務(wù)營業(yè)額這里沒有寫0

鄒老師 解答

2019-03-22 13:12

你好，具體是哪個(gè)地方不明白如何填寫？

2521881996 追問

2019-03-22 13:15

框起來的這里如何填寫

鄒老師 解答

2019-03-22 13:16

你好，我只能列舉幾個(gè)填寫方法 
比如累計(jì)折舊就是填寫本年計(jì)提的折舊 
商品購進(jìn)額就填寫當(dāng)年購進(jìn)商品的金額 
營業(yè)收入就填寫利潤表的收入本年累計(jì)

2521881996 追問

2019-03-22 13:20

應(yīng)交增值稅，營業(yè)稅金及附加，應(yīng)付職工薪酬這些是查看總賬里面的貸方合計(jì)數(shù)嗎

鄒老師 解答

2019-03-22 13:26

你好，應(yīng)交增值稅是查應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅借方 
稅金及附加是看利潤表的發(fā)生額 
應(yīng)付職工薪酬是查明細(xì)賬本年累計(jì)貸方

2521881996 追問

2019-03-22 13:33

稅金及附加是看利潤表的發(fā)生額，也就是本年累計(jì)這里的數(shù)字吧

鄒老師 解答

2019-03-22 13:36

你好，是的，是這樣的