張張 追問(wèn)

2019-03-22 11:34

不需要沖銷那筆嗎？

張張 追問(wèn)

2019-03-22 11:35

無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理怎么做的？

鄒老師 解答

2019-03-22 11:35

你好，需要沖銷暫估入庫(kù)的那一筆，然后做一筆無(wú)票購(gòu)進(jìn)分錄

張張 追問(wèn)

2019-03-22 11:37

無(wú)票購(gòu)進(jìn)合法嗎？

鄒老師 解答

2019-03-22 11:38

你好，購(gòu)進(jìn)行為本來(lái)是合法的，只是沒(méi)有取得發(fā)票，匯算清繳做調(diào)整就是了

張張 追問(wèn)

2019-03-22 11:39

要交很多稅了嗎？

鄒老師 解答

2019-03-22 11:40

你好，如果本來(lái)就盈利，調(diào)增會(huì)按調(diào)增金額*25%補(bǔ)交企業(yè)所得稅的

張張 追問(wèn)

2019-03-22 11:40

這筆業(yè)務(wù)是虛假的，本來(lái)就不存在的

鄒老師 解答

2019-03-22 11:41

你好，虛假的業(yè)務(wù)是不能入賬的

張張 追問(wèn)

2019-03-22 12:06

50000乘0.25是要繳納的稅是嗎，那如果是正常發(fā)生的，要交的稅也很多啊 
我問(wèn)之前的會(huì)計(jì)，他說(shuō)是從之后月份的成本里面調(diào)，但是這個(gè)不是生產(chǎn)型的，調(diào)不了

鄒老師 解答

2019-03-22 12:08

你好，調(diào)增會(huì)按調(diào)增金額*25%補(bǔ)交企業(yè)所得稅的，調(diào)增的金額多，補(bǔ)交的企業(yè)所得稅就多的

張張 追問(wèn)

2019-03-22 14:25

老師，是不是可以報(bào)關(guān)多報(bào)點(diǎn)，把這筆賬沖回來(lái)？

鄒老師 解答

2019-03-22 14:32

你好，這個(gè)與報(bào)關(guān)沒(méi)有關(guān)系啊 ，是不是追問(wèn)錯(cuò)了

張張 追問(wèn)

2019-03-22 14:43

沒(méi)追問(wèn)錯(cuò)。。增加費(fèi)用調(diào)整去年的賬目，做好匯算清繳補(bǔ)交。  老師只有這一個(gè)辦法嗎？

鄒老師 解答

2019-03-22 15:01

你好，調(diào)增無(wú)票購(gòu)進(jìn)是需要計(jì)算補(bǔ)交企業(yè)所得稅的

張張 追問(wèn)

2019-03-22 16:01

老師，比如說(shuō)，報(bào)關(guān)多報(bào)點(diǎn)，讓后讓對(duì)方發(fā)票多開(kāi)點(diǎn)，不可以嗎？

鄒老師 解答

2019-03-22 16:04

你好，不可以的，需要根據(jù)實(shí)際交易情況據(jù)實(shí)開(kāi)具發(fā)票才是的

張張 追問(wèn)

2019-03-23 10:50

老師您好，我被這個(gè)問(wèn)題困擾好久了，我昨天一直在想您說(shuō)的，   我這邊的一個(gè)會(huì)計(jì)說(shuō)多入的賬估入庫(kù)，可以報(bào)關(guān)多報(bào)點(diǎn)，把這5萬(wàn)抵進(jìn)去。 意思我是聽(tīng)明白了，操作上我還有點(diǎn)懵。  比如我本來(lái)報(bào)關(guān)300個(gè)產(chǎn)品，1萬(wàn)元，  現(xiàn)在報(bào)300個(gè)產(chǎn)品，6萬(wàn)元。  然后進(jìn)項(xiàng)開(kāi)進(jìn)來(lái)。    問(wèn)題是我這個(gè)賬怎么去抵扣那5萬(wàn)，我想不通了

鄒老師 解答

2019-03-23 10:51

你好，報(bào)關(guān)300個(gè)產(chǎn)品，1萬(wàn)元，就應(yīng)當(dāng)按1萬(wàn)開(kāi)具發(fā)票，而不是按6萬(wàn)的 
你這樣會(huì)涉及虛假報(bào)關(guān)的

張張 追問(wèn)

2019-03-23 11:00

我這個(gè)交稅的話，大概要交多少?。课抑饕怯X(jué)得這6萬(wàn)的發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)，和那5萬(wàn)聯(lián)系不起來(lái)，能聯(lián)系的起來(lái)嗎，庫(kù)存也都已經(jīng)沒(méi)有了

鄒老師 解答

2019-03-23 11:03

你好，報(bào)關(guān)進(jìn)口，按進(jìn)口不含稅金額*增值稅稅率 計(jì)算繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅