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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-22 10:32

你好  不可以抵扣的 你去年是小規(guī)模企業(yè) 不存在抵扣

葉子 追問

2019-03-22 10:47

那如果是去年發(fā)生的業(yè)務(wù),但是費(fèi)用沒進(jìn),今年才來的發(fā)票,我把費(fèi)用進(jìn)到今年,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?

meizi老師 解答

2019-03-22 10:48

你好  不可以的 實(shí)際是去年業(yè)務(wù) 那時(shí)候是小規(guī)模 你要抵扣的話 業(yè)務(wù)應(yīng)該是你轉(zhuǎn)為一般納稅人后發(fā)生的 同時(shí)取得進(jìn)項(xiàng)稅專票才可以抵扣

葉子 追問

2019-03-22 10:57

我們單位會(huì)計(jì)不知道,把去年的費(fèi)用專票抵扣了,那我直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出行不行?

葉子 追問

2019-03-22 10:58

還是要去稅務(wù)局做更改呢?

meizi老師 解答

2019-03-22 11:07

你好  需要做轉(zhuǎn)出 然后賬上轉(zhuǎn)出了 然后填申報(bào)表附表2對(duì)應(yīng)的欄次

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相關(guān)問題討論
您好!是的。如果對(duì)方是小規(guī)模就要去稅局代開。
2018-07-21 16:12:41
除非是公司名稱變化 否則你這種證明沒有說服力
2020-04-16 14:29:56
你好,這種一般是不可以的
2020-04-16 11:03:07
你好,不可以的,一般納稅人銷售自產(chǎn)的混泥土可以選擇按簡(jiǎn)易3%交稅,如果是外購(gòu)是不可以的。
2020-03-09 16:36:59
那個(gè)供貨商的發(fā)票沒到你們能查到嗎 你先勾選,然后再找發(fā)票
2020-01-03 08:50:47
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