莉莉 追問

2019-03-21 15:06

我們是銷售貨物給對方

鄒老師 解答

2019-03-21 15:07

你好，有開具銷售發(fā)票嗎？

莉莉 追問

2019-03-21 15:09

嗯嗯，有給對方開發(fā)票，只要開發(fā)票了的就要計提？不開發(fā)票的收到對方款項的:借:銀存  貸:主營收入  ？

鄒老師 解答

2019-03-21 15:15

你好，開具發(fā)票，借；應收賬款等科目  貸；主營業(yè)務收入   應交稅費 
如果不開具發(fā)票，但是確認收入了，也需要做應交稅費的

莉莉 追問

2019-03-21 15:16

為什么不開發(fā)票也要這樣做，很困惑，之前一直那樣做的，老師？

鄒老師 解答

2019-03-21 15:20

你好，不開發(fā)票實現了收入，仍然是需要納稅的

莉莉 追問

2019-03-21 15:21

老師，您看，類似于這樣的沒開發(fā)票

莉莉 追問

2019-03-21 15:21

那這樣的話這個稅該是多少？

鄒老師 解答

2019-03-21 15:23

你好，增值稅=含稅金額/（1+稅率） *增值稅稅率

莉莉 追問

2019-03-21 15:24

多謝老師指導

鄒老師 解答

2019-03-21 15:29

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝