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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-21 15:06

你好，你這個是收入發(fā)票？

莉莉 追問

2019-03-21 15:06

我們是銷售貨物給對方

鄒老師 解答

2019-03-21 15:07

你好，有開具銷售發(fā)票嗎？

莉莉 追問

2019-03-21 15:09

嗯嗯，有給對方開發(fā)票，只要開發(fā)票了的就要計提？不開發(fā)票的收到對方款項的:借:銀存  貸:主營收入  ？

鄒老師 解答

2019-03-21 15:15

你好，開具發(fā)票，借；應(yīng)收賬款等科目  貸；主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費 
如果不開具發(fā)票，但是確認(rèn)收入了，也需要做應(yīng)交稅費的

莉莉 追問

2019-03-21 15:16

為什么不開發(fā)票也要這樣做，很困惑，之前一直那樣做的，老師？

鄒老師 解答

2019-03-21 15:20

你好，不開發(fā)票實現(xiàn)了收入，仍然是需要納稅的

莉莉 追問

2019-03-21 15:21

老師，您看，類似于這樣的沒開發(fā)票

莉莉 追問

2019-03-21 15:21

那這樣的話這個稅該是多少？

鄒老師 解答

2019-03-21 15:23

你好，增值稅=含稅金額/（1+稅率） *增值稅稅率

莉莉 追問

2019-03-21 15:24

多謝老師指導(dǎo)

鄒老師 解答

2019-03-21 15:29

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，你這個是收入發(fā)票？
2019-03-21 15:06:00
你好，是的
2016-05-24 15:00:41
你好，需要確認(rèn)收入申報未開票收入
2024-11-18 13:14:21
你好！折扣要開紅票才可以
2016-08-01 15:03:37
同學(xué)你好 對的 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借：預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸：工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸：本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借：管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費 借：工程施工--人工費 貸：現(xiàn)金（或應(yīng)付工資等） 4.發(fā)生的機(jī)械費用 借：工程施工--機(jī)械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費 借：工程施工--其他直接費 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認(rèn)收入和成本 借：主營業(yè)務(wù)成本（按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入） 7.工程完工決算后，應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2021-09-27 16:23:29
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