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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-21 15:06

你好,你這個是收入發(fā)票?

莉莉 追問

2019-03-21 15:06

我們是銷售貨物給對方

鄒老師 解答

2019-03-21 15:07

你好,有開具銷售發(fā)票嗎?

莉莉 追問

2019-03-21 15:09

嗯嗯,有給對方開發(fā)票,只要開發(fā)票了的就要計提?不開發(fā)票的收到對方款項的:借:銀存  貸:主營收入  ?

鄒老師 解答

2019-03-21 15:15

你好,開具發(fā)票,借;應收賬款等科目  貸;主營業(yè)務收入   應交稅費 
如果不開具發(fā)票,但是確認收入了,也需要做應交稅費的

莉莉 追問

2019-03-21 15:16

為什么不開發(fā)票也要這樣做,很困惑,之前一直那樣做的,老師?

鄒老師 解答

2019-03-21 15:20

你好,不開發(fā)票實現了收入,仍然是需要納稅的

莉莉 追問

2019-03-21 15:21

老師,您看,類似于這樣的沒開發(fā)票

莉莉 追問

2019-03-21 15:21

那這樣的話這個稅該是多少?

鄒老師 解答

2019-03-21 15:23

你好,增值稅=含稅金額/(1+稅率) *增值稅稅率

莉莉 追問

2019-03-21 15:24

多謝老師指導

鄒老師 解答

2019-03-21 15:29

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好,你這個是收入發(fā)票?
2019-03-21 15:06:00
你好,是的
2016-05-24 15:00:41
你好,需要確認收入申報未開票收入
2024-11-18 13:14:21
你好!折扣要開紅票才可以
2016-08-01 15:03:37
同學你好 對的 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2021-09-27 16:23:29
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