會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2019-03-21 14:46

這樣做了之后，應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目也一直有這個(gè)余額，也就是說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)還是有這個(gè)余額怎么辦？

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2019-03-21 14:54

老師能幫忙解答一下嗎？是一般納稅人

郭老師 解答

2019-03-21 15:04

沒(méi)有余額的，轉(zhuǎn)出未交貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面 
借方余額表示留抵的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2019-03-21 15:15

還是不明白，因?yàn)榻钁?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款），雖然減免稅額平了，但是這兩個(gè)科目也都還是在應(yīng)交稅費(fèi)科目里面，這個(gè)平了，但應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅增多了，還是不平

郭老師 解答

2019-03-21 15:34

你需要交增值時(shí)是不是做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交 
是不是這么做，那來(lái)的余額？

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2019-03-21 15:45

老師你看下

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2019-03-21 15:50

上面因?yàn)橛袘?yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) ——（減去）進(jìn)項(xiàng)有余額，繳納增值稅時(shí)就自動(dòng)沖減了，所以應(yīng)交稅費(fèi)是平的，這個(gè)維護(hù)費(fèi)280沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)自動(dòng)沖減所以資產(chǎn)負(fù)債表還有余額280

郭老師 解答

2019-03-21 15:57

你那里做金稅盤的來(lái)？

郭老師 解答

2019-03-21 15:57

上面就沒(méi)有這個(gè)，需要交的稅應(yīng)該是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-金稅盤減免按這個(gè)來(lái)交