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meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2019-03-21 14:43

你好  計(jì)入其他里面  你找下 需要調(diào)增處理

儒雅得瘋子 追問

2019-03-21 14:51

是不是所有的營業(yè)外支出都要調(diào)呢

meizi老師 解答

2019-03-21 15:00

你好  一般的話 稅收滯納金、行政罰款、超過捐贈限額的支出。 是不允許稅前扣除的 都是需要調(diào)增處理   
下列資產(chǎn)損失，應(yīng)以清單申報的方式向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報扣除：  
  （一）企業(yè)在正常經(jīng)營管理活動中，按照公允價格銷售、轉(zhuǎn)讓、變賣非貨幣資產(chǎn)的損失；  
  （二）企業(yè)各項(xiàng)存貨發(fā)生的正常損耗；  
  （三）企業(yè)固定資產(chǎn)達(dá)到或超過使用年限而正常報廢清理的損失；  
  （四）企業(yè)生產(chǎn)性生物資產(chǎn)達(dá)到或超過使用年限而正常死亡發(fā)生的資產(chǎn)損失；  
  （五）企業(yè)按照市場公平交易原則，通過各種交易場所、市場等買賣債券、股票、期貨、基金以及金融衍生產(chǎn)品等發(fā)生的損失。  
前條以外的資產(chǎn)損失，應(yīng)以專項(xiàng)申報的方式向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報扣除。企業(yè)無法準(zhǔn)確判別是否屬于清單申報扣除的資產(chǎn)損失，可以采取專項(xiàng)申報的形式申報扣除。 看你實(shí)際做的是那些業(yè)務(wù)發(fā)生的營業(yè)外支出

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相關(guān)問題討論
你好 計(jì)入其他里面 你找下 需要調(diào)增處理
2019-03-21 14:43:55
匯算清繳表做了之后，有些調(diào)增，那需要做什么分錄嗎
2019-12-18 10:19:58
你好不一樣，是有上面列才填寫沒有列不需要納稅調(diào)增不用填寫
2021-04-17 13:55:16
你好，需要看具體是什么支出，而不是所有的營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增的 比如滯納金計(jì)入營業(yè)外支出，需要做納稅調(diào)增處理 再比如合同違約金計(jì)入營業(yè)外支出，就不需要做納稅調(diào)增處理
2022-03-12 15:06:56
你好，符合公益性捐贈嗎
2017-06-07 15:00:43
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