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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-03-21 10:07

你好，計(jì)提時(shí)，借研發(fā)費(fèi)用一工資，貸應(yīng)付職工薪酬一工資

莊老師 解答

2019-03-21 10:08

借研發(fā)費(fèi)用一社保費(fèi)，公積金，貸應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi)，公積金

莊老師 解答

2019-03-21 10:09

發(fā)放，借應(yīng)付職工薪酬一工資，貸銀行存款，其他應(yīng)付款一社保費(fèi)，公積金

拉罐 追問(wèn)

2019-03-21 10:14

可以研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 代替研發(fā)費(fèi)用-社保費(fèi)，工資嗎？科目里沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用

拉罐 追問(wèn)

2019-03-21 10:15

還有這個(gè)月底要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？是發(fā)了工資當(dāng)月結(jié)還是計(jì)提當(dāng)月結(jié)啊

莊老師 解答

2019-03-21 10:20

你好，是的，研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 代替研發(fā)費(fèi)用-社保費(fèi)，工資，計(jì)提 工資要結(jié)轉(zhuǎn)

拉罐 追問(wèn)

2019-03-21 10:22

怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)呢？是發(fā)了工資當(dāng)月結(jié)還是計(jì)提當(dāng)月結(jié)啊

莊老師 解答

2019-03-21 10:27

你好，費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用，借管理費(fèi)用一研發(fā)費(fèi)用，貸研發(fā)支出一費(fèi)用化支出

拉罐 追問(wèn)

2019-03-21 10:29

什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)呢？是發(fā)了工資當(dāng)月結(jié)還是計(jì)提當(dāng)月結(jié)啊

莊老師 解答

2019-03-21 11:07

計(jì)提當(dāng)月結(jié) 
1、研發(fā)費(fèi)用支出時(shí)， 
 
借記“研發(fā)支出－明細(xì)項(xiàng)目”， 
 
貸記“現(xiàn)金”、“銀行存款”、 
 
“應(yīng)付職工薪酬”、“累計(jì)折舊”等科目； 
 
2、期末結(jié)賬時(shí)， 
 
結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用化支出， 
 
借記“管理費(fèi)用－研發(fā)費(fèi)用”， 
 
貸記“研發(fā)支出－明細(xì)項(xiàng)目”。 
 
3、研發(fā)項(xiàng)目完工時(shí)， 
 
符合資本化條件的，借記“無(wú)形資產(chǎn)”， 
 
不符合資產(chǎn)化條件的，借記“管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用”，貸記“研發(fā)支出－明細(xì)項(xiàng)目”。

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你好，計(jì)提時(shí)，借研發(fā)費(fèi)用一工資，貸應(yīng)付職工薪酬一工資
2019-03-21 10:07:36
企業(yè)分配工資 1.借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 二、計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 三、次月發(fā)放工資時(shí) 1.借：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 4.庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 四、上交杜保 1.借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分%2B個(gè)人部分） 2.貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 五、上交個(gè)人所得稅 1.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 2.貸：銀行存款
2020-04-13 11:35:36
你好? ?全套分錄給你寫(xiě)了?? 1.計(jì)提工資? 借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計(jì)提社保和公積金（企業(yè)部分）? 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)? 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交社保公積金? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? -????? 公積金（企業(yè)部分） 其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) -????? 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分）? 貸：銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個(gè)人所得稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021-06-10 15:55:28
你好，計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用-工資（應(yīng)發(fā)）貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提單位繳納社保公積金 借 管理費(fèi)用-社保/公積金 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金 計(jì)提個(gè)人繳納社保公積金 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款-社保/公積金
2019-06-28 17:29:48
1.分配工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分） 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2017-05-12 10:36:11
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