上年收到供應(yīng)商開的發(fā)票，把庫存轉(zhuǎn)銷給客戶?？缭鹿?yīng)商說那張發(fā)票沖紅處理。那作為購買方怎處理？

答： 你好，這個供應(yīng)商沖紅發(fā)票把購進(jìn)沖紅，等藍(lán)字開完在重新做

上月已抵扣進(jìn)項票。供應(yīng)商說票有誤，要求沖紅。那么原來已經(jīng)入賬了。借 管理費(fèi)用 借進(jìn)項稅 貸 銀行存款。。那被供應(yīng)商沖紅后，我們作為購買方怎做賬？發(fā)票系統(tǒng)還要處理嗎？

答： 開紅字信息表，之后做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù)，貸其他應(yīng)付款，負(fù)數(shù)，之后重新開藍(lán)字做借管理費(fèi)用 進(jìn)項稅額 貸其他應(yīng)付款，

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

收到供應(yīng)商一張紅字發(fā)票,怎么處理.(是2年前購貨的,貨款沒給完,供應(yīng)商當(dāng)壞賬處理開出紅字發(fā)票))

答： 你好，當(dāng)時發(fā)票你們是全額認(rèn)證了嗎