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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-03-20 11:38

你單位支付的利息不超過銀行同期利率的有發(fā)票的才可以抵扣所得稅 
需要對方開發(fā)票你看對方開發(fā)票備注欄如果有企業(yè)代扣代繳的你單位需要代扣代繳，沒有的不用

FINE &趙娜 追問

2019-03-20 11:42

老師我不懂。 
如果對方個人不去稅務局代開發(fā)票。個人就不需要繳納增值稅款了。也不用代扣代繳個人所得稅了。 
我們也不能把銀行同期利息的部分免交企業(yè)所得稅。超過的部分才交。 
如果對方去了稅務局代開了發(fā)票，我們這部分所得稅才可以抵扣一部分。 
我不明白的是：這個增值稅是誰繳納啊 
個人所得稅我們?yōu)槭裁匆鄞U啊。

郭老師 解答

2019-03-20 11:43

如果對方個人不去稅務局代開發(fā)票。個人就不需要繳納增值稅款了。也不用代扣代繳個人所得稅了。 
這個是的

郭老師 解答

2019-03-20 11:44

我們也不能把銀行同期利息的部分免交企業(yè)所得稅。超過的部分才交。 
這個本來你們支付為啥交企業(yè)所得稅？你是沒有發(fā)票直接不能抵扣所得稅

郭老師 解答

2019-03-20 11:45

增值稅對方交 
個稅有的下了通知需要企業(yè)代扣代繳

FINE &趙娜 追問

2019-03-20 11:45

明白了老師。那我們的企業(yè)所得稅不超過同期部分的利息不能稅前抵扣嗎？ 
我們給個人的利息可比銀行高啊

郭老師 解答

2019-03-20 12:01

沒有發(fā)票的不可以的

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你單位支付的利息不超過銀行同期利率的有發(fā)票的才可以抵扣所得稅 需要對方開發(fā)票你看對方開發(fā)票備注欄如果有企業(yè)代扣代繳的你單位需要代扣代繳，沒有的不用
2019-03-20 11:38:56
需要去代開發(fā)票，你們是要代扣代繳的
2019-03-20 11:33:55
可以的，但是需要提供足夠的證據，比如貸款協議、還款記錄、及其他有關憑證等，否則無法開具發(fā)票。此外，企業(yè)還需要提供個人借款人的身份證明文件，以證明這筆借款的真實性。
2023-03-01 19:24:12
你好，增值稅稅率1%。超過貸款同期利率部分需要納稅調整。
2021-06-10 15:16:23
不對，支付給自然人的短期借款利息，不需要代扣代繳個人所得稅，要支付的是企業(yè)所得稅，稅率為25%，借款方需要支付的是本金，而不是利息。分錄應當記錄在借款企業(yè)的支出類科目中，可以記錄為下行分錄：應交稅金-企業(yè)所得稅-利息收入；銀行存款-借款額。
2023-03-23 16:18:41
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