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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-20 11:27

你好，表示多交
需要申請(qǐng)退稅或結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣

life 追問

2019-03-20 13:59

結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣的話，需要怎么處理呢

鄒老師 解答

2019-03-20 14:01

你好，在主表的結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣稅額填寫相應(yīng)數(shù)據(jù)就是了

life 追問

2019-03-20 14:18

謝謝老師，那么，以后在所得稅季報(bào)的時(shí)候，有所得稅稅就可以直接抵扣嗎？是填哪一項(xiàng)呢？

鄒老師 解答

2019-03-20 14:23

你好，季度申報(bào)無法抵扣，需要在匯算清繳的時(shí)候才可以抵扣的

life 追問

2019-03-20 14:36

如果18年匯算報(bào)表做出來，18有多繳稅款，那么在做19年的匯算清繳時(shí)，19年需要補(bǔ)繳稅款的話，就可以用18年匯算報(bào)表的“結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣”抵扣，是這樣嗎?

鄒老師 解答

2019-03-20 14:37

你好，是的，是這樣的

life 追問

2019-03-20 14:41

老師，那抵扣的時(shí)候怎么填?

鄒老師 解答

2019-03-20 14:42

你好，填寫在主表的以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額欄次

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相關(guān)問題討論
你好，表示多交 需要申請(qǐng)退稅或結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣
2019-03-20 11:27:42
這個(gè)必須是一致的，直接看上期需要交的稅款填寫處理。就是增值稅納稅申報(bào)表主表中第25行“期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)） ”的數(shù)據(jù)就是上月需要交的稅款數(shù)據(jù)，由于數(shù)據(jù)之間存在一定的勾稽關(guān)系。
2019-10-03 07:00:01
是指你上月的應(yīng)納稅額，當(dāng)月的稅款都是下月申報(bào)的時(shí)候交納。因?yàn)槭巧显逻z留下來沒交的稅，到次月申報(bào)的時(shí)候就變成期初未交的了。 就像報(bào)表中的期末余額，到了第2年就叫年初余額。 至于(多繳為負(fù)數(shù))，一般情況下是指預(yù)交的
2019-02-26 15:10:38
同學(xué)你好 是不是和增值稅收入不一致
2022-05-25 12:32:57
您好，也可以按照利潤表去填寫
2021-05-04 21:54:11
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