648537275 追問

2019-03-20 08:44

老師，那我申報(bào)無票收入的時候的金額和稅額就是我4月要開16%專票的的金額和稅額？

辜老師 解答

2019-03-20 08:45

是的，先做納稅申報(bào)，然后4月以后才能開具

648537275 追問

2019-03-20 08:46

哦，老師，那我3月申報(bào)無票收入的增值稅也要交嗎？

辜老師 解答

2019-03-20 08:48

是的，要繳納增值稅的

648537275 追問

2019-03-20 08:50

老師，那我4月份直接開票，然后申報(bào)的時候，把無票收入的金額和稅額填到開具增值稅發(fā)票的金額和稅額欄目里嗎？

辜老師 解答

2019-03-20 09:05

是的，吧無票收入合同稅額填列到發(fā)票的金額和稅額，然后未開票收入那里因?yàn)橹吧陥?bào)過稅額，就填負(fù)數(shù)申報(bào)

648537275 追問

2019-03-20 10:10

老師，如果我3月不做無票收入，4月要開具16%的稅票的話，是不是要交滯納金的？

辜老師 解答

2019-03-20 10:11

不用的，不用繳納滯納金的，3月做無票收入，就申報(bào)增值稅了

648537275 追問

2019-03-20 10:13

哦，老師，我的意思是我3月份不做無票收入，4月份直接開具16%的稅票，是不是要交滯納金了？

辜老師 解答

2019-03-20 10:13

那你4月就開不出16%的發(fā)票了

648537275 追問

2019-03-20 10:21

好的，老師，我懂了，謝謝。

辜老師 解答

2019-03-20 15:28

好的，客氣，幫到你就好