追問

2019-03-19 18:34

嗯

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-19 18:35

首先把你之前預(yù)估的分錄沖紅，然后按你實(shí)際發(fā)生的做正確的分錄處理。

追問

2019-03-19 18:40

直接，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，銀行存款，嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-19 19:43

是的，之前的沖紅后，在做 
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)，如果有可以抵扣的進(jìn)項(xiàng) 
貸：銀行存款

追問

2019-03-19 19:44

比如材料就不通過原材料，工資那科目嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-19 19:52

你到底是預(yù)估的什么？采購(gòu)的又是什么？

追問

2019-03-19 19:57

我們是燃?xì)夤荆块_安裝，就是合同簽了發(fā)票開了錢收到了，就是還沒有相對(duì)應(yīng)成本，開發(fā)票那月就做收入分錄了，暫估的成本，

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-19 21:15

首先，把你暫估的成本沖紅。你如果當(dāng)時(shí)預(yù)估的是成本。那么你現(xiàn)在是直接計(jì)入成本。不能通過其他。

追問

2019-03-19 22:24

那就不走購(gòu)領(lǐng)步驟咯

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-20 09:31

對(duì)的，因?yàn)橹澳闶侵苯宇A(yù)估的成本，而不是預(yù)估的庫(kù)存，只能走成本。