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送心意

小李老師

職稱,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-19 15:53

你好,這幾個(gè)調(diào)整事項(xiàng)都是關(guān)于稅費(fèi)的,應(yīng)該是審計(jì)人員根據(jù)稅基勾稽測(cè)算的時(shí)候發(fā)現(xiàn)的細(xì)小差異,比如城建稅=增值稅*7%。你將相關(guān)的調(diào)整分錄在2018年度12月份補(bǔ)錄一張憑證即可。原因以及測(cè)算的過(guò)程,可以要求審計(jì)人員提供。

小脾氣 追問(wèn)

2019-03-19 16:09

老師,10、11月份分公司的社保由總公司代繳,12月份由分公司自己繳納,然后就有個(gè)差額,審計(jì)的把369.81這個(gè)個(gè)人保險(xiǎn)部分計(jì)入“”其他應(yīng)收款”和“應(yīng)付職工薪酬”,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫?。咳缓笳{(diào)賬的原因是什么???

小李老師 解答

2019-03-19 16:37

差額形成的原因是?

小脾氣 追問(wèn)

2019-03-19 18:00

10月、11月由總公司代繳,12邀約由分公司自己繳納

小李老師 解答

2019-03-20 11:56

主要是差額的承擔(dān)對(duì)象,是個(gè)人承擔(dān),就掛個(gè)人的應(yīng)收,是公司承擔(dān)就進(jìn)分公司的成本。

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你好,這幾個(gè)調(diào)整事項(xiàng)都是關(guān)于稅費(fèi)的,應(yīng)該是審計(jì)人員根據(jù)稅基勾稽測(cè)算的時(shí)候發(fā)現(xiàn)的細(xì)小差異,比如城建稅=增值稅*7%。你將相關(guān)的調(diào)整分錄在2018年度12月份補(bǔ)錄一張憑證即可。原因以及測(cè)算的過(guò)程,可以要求審計(jì)人員提供。
2019-03-19 15:53:41
你好 沒(méi)看到你的截圖 發(fā)下
2019-05-27 11:50:17
你好 沒(méi)看到你的圖片,可能上傳失敗
2020-06-08 10:05:27
你重新上傳一下試試,有可能系統(tǒng)原因
2020-01-09 17:20:36
您好!圖片出自哪里,完整的表格是什么,數(shù)據(jù)來(lái)源是什么,請(qǐng)做詳細(xì)說(shuō)明,方便老師作答!
2019-12-19 18:04:11
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