張張 追問

2019-03-19 14:50

嗯嗯。60萬是材料進(jìn)項票，就是不知道該怎么抵

鄒老師 解答

2019-03-19 14:56

你好，你是需要控制好稅負(fù)率，然后計算需要認(rèn)證多少嗎？

張張 追問

2019-03-19 15:00

這個是不是還得倒找給那個業(yè)務(wù)員錢？ 
對于這一塊，是真的不是很明白

鄒老師 解答

2019-03-19 15:05

你好，這個材料60萬不是你單位正常購進(jìn)材料取得的發(fā)票？

張張 追問

2019-03-19 15:10

是正常的，因為這個合同工程是100多萬的，前期才開了48萬多的票

鄒老師 解答

2019-03-19 15:11

你好，那就不存在倒找給那個業(yè)務(wù)員錢啊

張張 追問

2019-03-19 15:13

主要是老師我應(yīng)該怎么做呢？

鄒老師 解答

2019-03-19 15:14

你好，把購進(jìn)的材料發(fā)票根據(jù)單位增值稅稅負(fù)率控制情況認(rèn)證抵扣就是了

張張 追問

2019-03-19 15:17

假如非正常的情況下，給公司找來抵扣票，是不是得給錢

鄒老師 解答

2019-03-19 15:18

你好，這個就需要看雙方是如何協(xié)商的了

張張 追問

2019-03-19 15:20

按照5%約定的呢

張張 追問

2019-03-19 15:21

需要付給對方多少錢

鄒老師 解答

2019-03-19 15:21

你好，超額部分給對方5%嗎？

張張 追問

2019-03-19 15:23

對

鄒老師 解答

2019-03-19 15:27

你好，補(bǔ)償金額=（60多萬-48萬多）*5%

張張 追問

2019-03-19 16:05

不用扣除增值稅什么的，是直接付的么

鄒老師 解答

2019-03-19 16:06

你好，你當(dāng)時約定5%是含稅還是按不含稅計算呢？

張張 追問

2019-03-19 16:06

是按含稅價格的5%？

鄒老師 解答

2019-03-19 16:07

你好，如果是含稅，那么補(bǔ)的價款就是 （60多萬-48萬多）*5%

張張 追問

2019-03-19 16:08

老師那不含稅怎么計算。

鄒老師 解答

2019-03-19 16:08

你好，（60多萬-48萬多）/（1+稅率）*5%

張張 追問

2019-03-19 16:14

老師，是不是全額60萬，按照含稅的就是60萬*5%。 不含稅的就是60萬/（1+稅率）*5%

鄒老師 解答

2019-03-19 16:18

你好，需要扣除抵扣部分才是的

張張 追問

2019-03-19 16:36

如果是全額60萬呢，不是差額部分

鄒老師 解答

2019-03-19 16:37

你好，那就是 含稅的就是60萬*5%。 不含稅的就是60萬/（1+稅率）*5%