在做工資的時候，代扣教師養(yǎng)老保險2000，借事業(yè)支出—財政補助支出—養(yǎng)老保險2000，貸，其他應付款—養(yǎng)老保險2000。下次支出養(yǎng)老保險的時候，我做成了，借事業(yè)支出—財政補助支出—養(yǎng)老保險2000。忘了沖銷應付款2000。年末如何做會計分錄沖銷這個2000呢

逸仙老師

職稱：中級會計師,稅務師

2019-03-19 14:47

借：其他應付款-養(yǎng)老保險2000 貸：事業(yè)支出-財政補助支出-養(yǎng)老保險2000

陽光追問

2019-03-19 15:01

事業(yè)會計中，年終結(jié)賬后，財政補助結(jié)轉(zhuǎn)應該等于財政應返還額度，例如2018年財政應返還額度為200000，然而由于新會計不會做賬，造成財政補助結(jié)轉(zhuǎn)不等于200000.而是250000。怎樣進行會計分錄調(diào)賬。

逸仙老師解答

2019-03-19 15:24

首先看看他怎么結(jié)轉(zhuǎn)的，把他的結(jié)轉(zhuǎn)分錄發(fā)過來看看

陽光追問

2019-03-19 15:37

借，財政補助結(jié)轉(zhuǎn)。貸，事業(yè)支出。借，財政補助收入，貸，財政補助結(jié)轉(zhuǎn)。財政補助結(jié)轉(zhuǎn)在貸方250000

逸仙老師解答

2019-03-19 16:36

是不是還有非財政補助也結(jié)轉(zhuǎn)到財政補助里面了啊

精選問題

@郭老師，9月收到兩筆跨境人民幣，報關(guān)是貨貸報的，然問

申報時間：9 月無需專門申報，10 月增值稅申報期內(nèi)處理。稅務處理：增值稅表填 “免稅貨物銷售額”（符合免稅）或視同內(nèi)銷提銷項；進項票若勾退稅用途，需申請回退重勾抵扣，再做進項轉(zhuǎn)出計入成本；電子稅務局標記該筆為不退稅數(shù)據(jù)；留存報關(guān)單、收款憑證、合同備查。答
9月份開的發(fā)票，10月份預繳9月份的稅金，這個完稅憑問

同學你好！在9月的賬里進行稅金的計提， 10月預繳后，沖銷這個計提的稅金。答
老師，7月份公司貸款了一筆，然后7月份付了利息，做賬問

你好，先計提，然后支付了。答
現(xiàn)在學堂有出口退稅的練習嗎問

你好有視頻課程，沒有實操 http://jiajuren.cn/search.php?word=出口退稅答
關(guān)于往來賬的記錄表格可以有參考嗎？問

同學，你好可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

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