Theed. 追問

2019-03-19 10:58

那像這種由于預付給我們的錢款，后期要給他們分公司開票的，我們要如何做賬呢？如果我只把他們預付來的錢款放在了應收的貸方，但是后期給他們分公司開票了，然后他們讓用他們總公司預付的錢款來抵賬，這個該如何處理呢？

三寶老師 解答

2019-03-19 11:04

這個你們讓他們出個函，然后兩家單位調整一下，或者將他們總公司和分公司合并核算

Theed. 追問

2019-03-19 11:38

但是他們公司獨立核算的公司，具體因為這連續(xù)三個月預收的貨款數(shù)額比較大。接近400萬了，我們老板說的是要在三年內給他們總公司和分公司分次開完。但是這個給總公司開票好做賬，就是用這個款抵消分公司開票的欠款，我就很納悶到底該如何做最好？老師可以請教下分錄該如何寫嗎？

三寶老師 解答

2019-03-19 11:40

借：其他應付款 總公司 
貸：應收賬款 分公司 
這個分錄可以抵消

Theed. 追問

2019-03-19 11:55

老師 是這樣的  一開始我們和這個總公司也有業(yè)務往來，一直是這個總公司掛在應收賬款里面的。   后面在收到了他們打來的這幾筆預付款時，我們做賬是掛在了應收賬款的貸方。   那么現(xiàn)在的話我們是不是要沖紅他們之前打進的預付款，更正成其他應付款嗎？    那是說不需要沖紅，到時候如果要抵消分公司的賬務的話。我直接用借：應收賬款 總公司     貸：應收賬款 分公司    這個分錄也可以？

三寶老師 解答

2019-03-19 11:59

你做得分錄是正確的，沒有問題

Theed. 追問

2019-03-19 12:01

不需要沖紅，到時候如果要抵消分公司的賬務的話。我直接用借：應收賬款 總公司 貸：應收賬款 分公司 這個分錄是正確的是嗎老師？

三寶老師 解答

2019-03-19 12:02

直接用借：應收賬款 總公司 貸：應收賬款 分公司 這個分錄是正確的

Theed. 追問

2019-03-19 12:07

好的 太謝謝老師了

三寶老師 解答

2019-03-19 13:44

不客氣，祝你工作愉快，滿意請五星好評