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三寶老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-19 10:34

你圖片不全，根據(jù)我的判斷，你進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該在借方

Mandy 追問

2019-03-19 10:42

我看了一下，這個(gè)試算不平衡的表的進(jìn)項(xiàng)稅、應(yīng)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、利潤分配都顯示在貸方，但是我原來的科目余額表進(jìn)項(xiàng)稅、應(yīng)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、利潤分配這幾個(gè)都是顯示在借方的，是不是錄入期初余額時(shí)都要在借方呢？但是錄入期初時(shí)沒有借貸可填，是不是用負(fù)數(shù)表示？還是怎么樣？

三寶老師 解答

2019-03-19 10:49

是的，你的理解是對(duì)的，要根據(jù)科目余額表借貸方填寫。沒有借貸方的，相應(yīng)科目余額用負(fù)數(shù)表示

Mandy 追問

2019-03-19 10:53

那庫存商品之前的帳有的零星的商品金額錯(cuò)了在貸方，是用負(fù)數(shù)表示，還是先不用錄貸方的余額，等啟用帳套后再作調(diào)整呢

三寶老師 解答

2019-03-19 10:56

你期初余額要完全根據(jù)科目余額表來，不然是不得平的

Mandy 追問

2019-03-19 10:59

填完后試算平衡的時(shí)候總額是會(huì)等于資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額嗎

三寶老師 解答

2019-03-19 11:02

應(yīng)該是等于資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)字

Mandy 追問

2019-03-19 11:12

但是不等于呢

三寶老師 解答

2019-03-19 11:17

也很正常啊，往來科目在資產(chǎn)負(fù)債表是分析填列的，只要資產(chǎn)負(fù)債表平衡就是正確的

Mandy 追問

2019-03-19 11:32

比如原科目余額表應(yīng)付職工薪酬（明細(xì)下有工資、社保、公積金），是只填應(yīng)付職工薪酬總余額，還是填明細(xì)？應(yīng)交稅費(fèi)也是（包含未交增值稅、進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅），根據(jù)科目余額表填了明細(xì)的話，總額還要不要填呢

三寶老師 解答

2019-03-19 11:38

有的軟件錄入明細(xì)后自動(dòng)匯總，有的財(cái)務(wù)軟件是需要明細(xì)和總額一起錄入的，具體還是得看你軟件

Mandy 追問

2019-03-19 11:46

我的是金蝶專業(yè)版的

三寶老師 解答

2019-03-19 11:58

這個(gè)版本你填入明細(xì)會(huì)自動(dòng)匯總

Mandy 追問

2019-03-19 12:08

好的 謝謝

三寶老師 解答

2019-03-19 13:44

不客氣，祝你工作愉快，滿意請(qǐng)五星好評(píng)

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你好? 試算平衡表顧名思義，要的就是平衡，經(jīng)過一系列的當(dāng)期調(diào)整、以前期的順調(diào)后，仍然要使得期初期末審定數(shù)完美銜接，就是要平。 余額試算平衡表計(jì)算方法如下： 1.全部賬戶的借方期初余額合計(jì)數(shù)等于全部賬戶的貸方期初余額合計(jì)數(shù); 2.全部賬戶的借方發(fā)生額合計(jì)等于全部賬戶的貸方發(fā)生額合計(jì); 3.全部賬戶的借方期末余額合計(jì)等于全部賬戶的貸方期末余額合計(jì)。 對(duì)于余額試算平衡表計(jì)算公式，主要是以下兩點(diǎn)： 1、賬戶發(fā)生額試算平衡法 賬戶發(fā)生額試算平衡法是以本期全部賬戶的借方發(fā)生額合計(jì)數(shù)和貸方發(fā)生額合計(jì)數(shù)是否相等來檢驗(yàn)賬戶記錄正確性的一種試算平衡方法。其平衡公式如下： 全部賬戶本期借方發(fā)生額合計(jì)=全部賬戶本期貸方發(fā)生額合計(jì) 2、賬戶余額試算平衡法 賬戶余額試算平衡法是以全部賬戶期末的借方余額合計(jì)數(shù)和貸方余額合計(jì)數(shù)是否相等來檢驗(yàn)賬戶記錄正確性的一種試算平衡方法。其平衡公式如下： 全部賬戶的借方余額合計(jì)=全部賬戶的貸方余額合計(jì)
2024-03-15 11:07:03
你好，一般是這樣的，科目余額表是公司資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表中里反映各科目期初余額、本期借貸方發(fā)生和期末余額的情況，它主要是查詢公司的會(huì)計(jì)科目的發(fā)生額、余額等會(huì)計(jì)信息。 試算平衡表是指某一時(shí)點(diǎn)上的各種賬戶及其余額的列表，定期地加計(jì)分類賬各賬戶的借貸方發(fā)生及余額的合計(jì)數(shù)，它主要是為了檢查借貸方是否平衡暨賬戶記錄有無錯(cuò)誤的一種列表，用以驗(yàn)證 資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益，年末未分配利潤=年初未分配利潤%2B凈利潤。
2022-03-25 16:34:11
你好！你科目余額表截圖看看
2021-10-27 10:21:41
你圖片不全，根據(jù)我的判斷，你進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該在借方
2019-03-19 10:34:56
同學(xué)你好 期初余額不平衡嗎
2021-07-07 12:43:25
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