徐阿富老師 解答

2019-03-18 18:17

如果。你18年匯算清繳在第一季度季度已經(jīng)結(jié)束了，那么你一季度計(jì)算所得稅的時(shí)候就要一八年這個(gè)匯算清繳數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的。

木木 追問

2019-03-18 18:28

就是說18年我還沒匯算清繳，我調(diào)整在19年1月份是不用計(jì)提第二步對(duì)嗎
第一季度的企業(yè)所得稅不是還沒有申報(bào)、下個(gè)月申報(bào)

徐阿富老師 解答

2019-03-18 19:04

你好，18年多計(jì)提，直接在匯算清繳表上調(diào)整所得額就好，可以不用再做憑證。1季度所得稅在4月初申報(bào)

木木 追問

2019-03-19 15:20

那這樣不就是賬表不符了嗎？這樣的話一致掛賬

徐阿富老師 解答

2019-03-19 15:48

我剛才說過了，有調(diào)整的，這個(gè)是存在的，不存在賬實(shí)不符這個(gè)賬賬不符的問題，因?yàn)槟氵@個(gè)也有調(diào)整的。

徐阿富老師 解答

2019-03-19 15:48

這個(gè)是沒有問題的，對(duì)吧，有調(diào)整的肯定是這個(gè)有差異的正常現(xiàn)象。