如果現(xiàn)在供應商貨款我們沒有付，到時供應商給開13%稅率的發(fā)票，那到時豈不是少抵扣了，而且成本金額增加

答： 你好，如果是合同約定在4月1日前履行合同的，那么應該按原來稅率開票。

我想請教一下，就是一開始我們購買貨物，供應商稅率是3%的，如，買螺絲釘，稅前金額為100，稅額3，應付103給供應商，但現(xiàn)在供應商只能給我們開13%的票，但我付錢是按103給供應商付錢，那我能抵扣13%的專票稅額13嗎？還是我只能抵扣3元

答： 你好，如果你是一般納稅人，可以抵扣103/1.13*13%=11.88

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師你好！ 如果我們以前購貨沒有含稅，現(xiàn)在進項少了，又讓供應商單獨開票；也就是說以前的貨款已經(jīng)付清了，現(xiàn)在單獨算票，而且稅點付款的時候給便宜了，不是按發(fā)票的稅點付款的，那應該怎樣做分錄 ？

答： 你好，之前是怎么做的，