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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-03-18 16:39

你去年做賬務(wù)處理了嗎

小會計 追問

2019-03-18 16:42

沒有,這個月才拿過發(fā)票說租賃期從九月開始到今年年底。

樸老師 解答

2019-03-19 09:08

攤銷就可以了,去年的通過以前年度損益調(diào)整

小會計 追問

2019-03-19 10:10

請問老師,走以前年度損益調(diào)整的話企業(yè)所得稅匯算清繳時候是需要調(diào)整的對嗎?

樸老師 解答

2019-03-19 10:16

你好,是的哦,匯算清繳調(diào)整

小會計 追問

2019-03-19 10:22

老師,租賃期是從去年9月到今年12月,款項是今年二月一次付清并取得了發(fā)票,這個分錄應(yīng)該怎么做呀?

樸老師 解答

2019-03-19 10:23

1,去年的 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 2,今年的借預(yù)付賬款 貸銀行存款 3 然后按月攤銷,借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款

小會計 追問

2019-03-19 10:55

去年的不需要通過預(yù)付賬款或者其他應(yīng)付款,和未分配利潤嗎?

樸老師 解答

2019-03-19 11:00

你去年做了預(yù)付嗎?那你就把我說的貸方銀行存款改成貸預(yù)付賬款或者其他應(yīng)付款

小會計 追問

2019-03-19 11:01

去年沒做任何賬務(wù)處理

樸老師 解答

2019-03-19 11:02

那你就按照我說的做就可以了

小會計 追問

2019-03-19 11:07

就不需要通過未分配利潤了對嗎?

樸老師 解答

2019-03-19 11:36

不用了,按照我說的做就行

小會計 追問

2019-03-19 11:51

明白了謝謝老師

樸老師 解答

2019-03-19 11:55

不用客氣,滿意請給五星好評,謝謝

小會計 追問

2019-03-19 11:58

老師您好,請問只在企業(yè)所得稅匯算清繳表內(nèi)調(diào)整就可以,還需要做別的處理嗎?

樸老師 解答

2019-03-19 12:00

不用了,你做了這個以前年度損益調(diào)整的分錄之后表就變動了,調(diào)表不調(diào)賬

小會計 追問

2019-03-19 12:01

明白了,謝謝老師

樸老師 解答

2019-03-19 14:55

不用客氣,滿意請給五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
你去年做賬務(wù)處理了嗎
2019-03-18 16:39:59
你好 那你18年沒發(fā)票怎么入賬的
2019-03-18 16:43:04
您好,有車的話,需要辦理行車證,記入固定資產(chǎn),計提折舊,交車船稅,交保險,核算汽車費(fèi)用。如果公司名下沒車,領(lǐng)導(dǎo)租的車位等的發(fā)票,可以入賬,但是不能稅前扣除。
2017-12-28 10:44:20
可以直接憑租賃發(fā)票入費(fèi)用,押金作為其他應(yīng)收
2022-01-13 13:41:58
你好!請問你2019年的房租在之前有沒有入賬呢?
2020-06-01 15:10:12
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