銷售方給開具了增值稅專用發(fā)票，票面金額是462200元，當(dāng)月勾選認(rèn)證了，發(fā)票也入賬了，隔月對方發(fā)現(xiàn)票面單位名稱有誤讓我們開具了紅字申請單，給開了紅字發(fā)票和正確的專票，稅務(wù)申報時進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在賬務(wù)處理我需要怎么做？

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2019-03-18 10:15

你之前藍(lán)字你入賬嗎，你之前做啥科目

維小尼追問

2019-03-18 10:17

之前藍(lán)字借庫存商品398448.26 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 63751.74 貸銀行存款462200

maize老師解答

2019-03-18 10:21

那現(xiàn)在就做借庫存商品負(fù)數(shù) 銀行貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

維小尼追問

2019-03-18 10:50

借庫存銀行貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

maize老師解答

2019-03-18 10:52

庫存商品是負(fù)數(shù)，別的都是正數(shù)

維小尼追問

2019-03-18 11:04

老師，那對應(yīng)的金額是多少呢，庫存負(fù)數(shù)398448.26 銀行462200 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出63751.74，是這樣嗎

maize老師解答

2019-03-18 11:05

借庫存商品-398448.26 銀行存款462200 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 63751.74

維小尼追問

2019-03-18 11:07

那拿到的正確的發(fā)票還要再借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款嗎

maize老師解答

2019-03-18 11:11

可以，拿到按你們正確做就可以

維小尼追問

2019-03-18 11:12

明白了，謝謝老師

maize老師解答

2019-03-18 13:05

滿意請給五星好評，謝謝

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