雲(yún)梓 追問

2019-03-18 10:17

我也不知道，覺得奇怪，怎么調(diào)整了后，跨年1月份沒發(fā)生金額，為什么還是會出現(xiàn)上年沒調(diào)整前的應(yīng)交稅費(fèi)的金額

陳詩晗老師 解答

2019-03-18 10:18

你的調(diào)整分錄是否記賬了？是否審核 生成憑證了，你18年的年度報(bào)表有余額沒

雲(yún)梓 追問

2019-03-18 10:21

2017年調(diào)整前借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：庫存現(xiàn)金，2017年調(diào)帳后借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)，調(diào)整過來了，2018年資產(chǎn)負(fù)債表還是會出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，是帳做錯了嘛

雲(yún)梓 追問

2019-03-18 10:32

記了帳也審核了，2017年資產(chǎn)負(fù)債表以調(diào)整過來了，就是2018你資產(chǎn)負(fù)債表還是會有

陳詩晗老師 解答

2019-03-18 10:32

你調(diào)整之前的余額是怎樣的，是在貸方還是借方，

雲(yún)梓 追問

2019-03-18 14:59

貸方

陳詩晗老師 解答

2019-03-18 15:06

如果是在貸方，那么你調(diào)賬的分錄反了，同學(xué)

雲(yún)梓 追問

2019-03-18 15:16

2017年調(diào)整前借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：庫存現(xiàn)金，2017年調(diào)帳后借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)

雲(yún)梓 追問

2019-03-18 15:21

應(yīng)該分錄沒錯吧

陳詩晗老師 解答

2019-03-18 15:34

你調(diào)整前的余額在貸方，那么你調(diào)整是 
借：應(yīng)交稅費(fèi) 
貸：管理費(fèi)用，

雲(yún)梓 追問

2019-03-18 15:56

調(diào)整前的余額我不是很確定是不是在貸方，那怎么來弄

陳詩晗老師 解答

2019-03-18 16:04

你先把你的調(diào)整分錄刪了，看一下在哪方，我才能給你分錄

雲(yún)梓 追問

2019-03-18 16:20

借方

雲(yún)梓 追問

2019-03-18 16:20

余額表里面應(yīng)交稅費(fèi)是在借方

陳詩晗老師 解答

2019-03-18 16:29

借：管理費(fèi) 
貸：應(yīng)交稅費(fèi) 
這樣才能調(diào)平

雲(yún)梓 追問

2019-03-18 16:35

問題是平了后，2017年資產(chǎn)負(fù)債表不會出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)了調(diào)到了管理費(fèi)用去了，但是2018年一月份沒發(fā)生金額，還是出現(xiàn)了2017年資產(chǎn)負(fù)債表沒調(diào)帳前的費(fèi)用，還是在應(yīng)交稅費(fèi)哦

陳詩晗老師 解答

2019-03-18 16:39

2017年的資產(chǎn)負(fù)債表是否有余額，

陳詩晗老師 解答

2019-03-18 16:39

你是否分錄是在2018年做的不是17年的帳套

雲(yún)梓 追問

2019-03-18 16:41

2017年的資產(chǎn)負(fù)債表沒有余額

雲(yún)梓 追問

2019-03-18 16:42

是在17年做的分錄

陳詩晗老師 解答

2019-03-18 17:07

如果你2017調(diào)整了沒有余額，18年的年初余額和你18年的年末余額是一樣的不會有。

陳詩晗老師 解答

2019-03-18 17:07

你現(xiàn)在如果是18年末有余額，那么你要看當(dāng)期是否做了相關(guān)憑證

雲(yún)梓 追問

2019-03-18 17:09

沒有

陳詩晗老師 解答

2019-03-18 17:12

那怎么會呢？ 
我想不出原因，你是系統(tǒng)做賬吧