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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-03-15 17:28

你好  沖你的多折舊的金額  把多折舊的沖掉

小李子073 追問

2019-03-15 17:32

具體該怎么弄呢,分錄該怎么寫,我是零基礎(chǔ),才買的實操課程,

meizi老師 解答

2019-03-15 17:42

你好 你18年的帳結(jié)賬了嗎?如果沒結(jié)賬就在18年12月 把多做的金額沖了  借方管理費用 負數(shù)貸方累計折舊 負數(shù)  這個負數(shù)就是你多折舊的合計金額

小李子073 追問

2019-03-15 17:51

我是用快賬做的賬,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,是不是可以反結(jié)轉(zhuǎn),我是把10月,11月,12月多折舊的金額加在一起做一個分錄嗎,后面的折舊表上是不是不要這幾個折舊年限滿了的,

meizi老師 解答

2019-03-15 17:58

你好  應(yīng)該是可以反結(jié)賬的 我沒用過快帳軟件   是的 多折舊的金額加一起 做一筆就行   是的 要把這個多折舊的減去

小李子073 追問

2019-03-15 18:08

那我12月國稅申報的錯了該怎么辦呢

meizi老師 解答

2019-03-15 18:11

你好  帶著正確的申報表 公章 身份證等去稅局更正申報

小李子073 追問

2019-03-15 20:29

老師,結(jié)轉(zhuǎn)收入費用是什么意思?收入是把本月收到的錢合計金額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤嗎,費用結(jié)轉(zhuǎn)是本月發(fā)生的合計數(shù)嗎

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你好 沖你的多折舊的金額 把多折舊的沖掉
2019-03-15 17:28:48
您好,屬于跨年度賬務(wù)了,需要調(diào)整,把少計提的折舊補上就可以。如果涉及損益科目要用以前年度損益調(diào)整
2018-11-20 08:26:36
對的:借:利潤分配——未分配利潤,貸:累計折舊
2020-05-21 20:50:51
得知道之前計提折舊的分錄是什么,做一筆相反分錄,涉及損益的用以前年度損益調(diào)整科目,金額就是16176595.56的一半
2016-01-05 09:03:41
您好,就是原來固定資產(chǎn)的負數(shù)分錄,然后再把計提的折舊也紅沖了
2019-04-14 21:53:51
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