香菇?jīng)? 追問

2019-03-15 16:48

什么意思，我不要更改去年的憑證嗎

冰兒老師 解答

2019-03-15 16:49

沒有讓你更改去年的憑證啊 
之前會計分錄是怎么做的。只是沖往來啊。

香菇?jīng)? 追問

2019-03-15 16:51

去年是 借：管理費用 貸：其他應(yīng)付款

香菇?jīng)? 追問

2019-03-15 16:53

那我現(xiàn)在就直接做 借：其他應(yīng)付款 待：銀行存款 沖掉，那其他應(yīng)付款去年的余額不對

冰兒老師 解答

2019-03-15 16:53

那現(xiàn)在付款，沖往來啊，借其他應(yīng)付款 貸銀行存款；其他應(yīng)付款減少，銀行存款減少

香菇?jīng)? 追問

2019-03-15 16:56

其他應(yīng)付款年末余額不對有影響嗎，老師

冰兒老師 解答

2019-03-15 17:00

那要查為什么不對，但這筆是要沖減的。

香菇?jīng)? 追問

2019-03-15 17:05

我意思是沖減之后，19年年初數(shù)是沖減前的數(shù)與沖減后實際不對，有影響吧，這個不用管吧？

冰兒老師 解答

2019-03-15 17:07

和你沖減這筆沒什么，但是有影響的，要查出是什么原因

香菇?jīng)? 追問

2019-03-15 17:13

這個查出原因是自查還是說稅局會問

香菇?jīng)? 追問

2019-03-15 17:14

沖減這筆憑證我要怎么寫摘要呢

冰兒老師 解答

2019-03-15 17:16

這個摘要寫付款啊。

香菇?jīng)? 追問

2019-03-15 17:16

不用強調(diào)沖減之前拿筆往來嗎

冰兒老師 解答

2019-03-15 17:18

可以寫也可以不寫啊，你賬面上就可以看到的啊