W是韋姐姐 追問

2019-03-15 16:00

這個話是什么意思

bamboo老師 解答

2019-03-15 16:02

大意是您勾選平臺上有哪些發(fā)票可以認證勾選 最好勾選已經(jīng)拿到抵扣聯(lián)的

W是韋姐姐 追問

2019-03-15 16:06

我們4月申報3月的稅，是不是在申報之前去認證（比如我4月3號申報，4.1號去認證）行不行？反正在申報之前認證，還是規(guī)定3月的稅3月認證？

W是韋姐姐 追問

2019-03-15 16:08

我們銷售的都是配件，我抵扣的時候是不是也只能抵扣購買配件的進項來抵扣？住宿費或者購買服務(wù)的行不行??？都是增值稅專用發(fā)票。

bamboo老師 解答

2019-03-15 16:12

4月申報3月的稅，在申報之前去認證（比如4月3號申報，4.1號去認證）可以的 
銷售的都是配件，抵扣的時候能抵扣購買配件的進項   住宿費或者購買服務(wù)的也可以

W是韋姐姐 追問

2019-03-15 16:54

我怎么知道哪張發(fā)票可以抵扣啊？比如我們這個月開的發(fā)票內(nèi)容是通用設(shè)備*濾芯，收到進項票的是泵*軸套，這樣的進項票可以抵扣嗎？銷與進的發(fā)票內(nèi)容名稱要一模一樣嗎？我以為是控制稅負率就可以了

bamboo老師 解答

2019-03-15 16:54

可以的 您收到發(fā)票的進項 都可以抵扣您開出去的銷項

W是韋姐姐 追問

2019-03-15 16:59

有人跟我說不是所有收到的進項都能抵扣，說抵扣會有風(fēng)險容易被懷疑虛開，要看開票內(nèi)容

bamboo老師 解答

2019-03-15 17:01

是的 我說的是符合抵扣條件的 這個您抵扣的時候要篩選  
比如餐費 用于個人福利的 集體福利的 招待客戶的等 就不能抵扣進項

W是韋姐姐 追問

2019-03-15 17:04

我也知道那些不能抵扣，我手上的發(fā)票都是進貨的發(fā)票，除了那些不能抵扣的，我控制在稅負率正常的情況下都是可以抵扣是不是？其它還有什么注意事項嗎

bamboo老師 解答

2019-03-15 17:07

除了不允許抵扣的 控制稅負的情況下 手上的發(fā)票都可以抵扣  
一般沒收到發(fā)票 盡量不要抵扣 省得人家作廢了 到時候您認證抵扣了要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理

W是韋姐姐 追問

2019-03-15 17:11

嗯嗯，我明白了！謝謝

bamboo老師 解答

2019-03-15 17:11

不用謝 祝您工作順利 生活愉快

W是韋姐姐 追問

2019-03-15 17:23

我當月開出的當月就已經(jīng)作廢的，是不是不用處理。這個月我們開出的發(fā)票金額是601268.22，稅額是96202.89，我們是批發(fā)零售行業(yè)，稅負率是2%，我怎么算的出我應(yīng)該抵扣多少呢？應(yīng)交多少稅才是合理

bamboo老師 解答

2019-03-15 17:32

當月開出的當月就已經(jīng)作廢的，是不用處理 
可以抵扣的進項稅額我?guī)湍惺搅?nbsp;麻煩您自己計算一下 可以么

W是韋姐姐 追問

2019-03-15 17:46

好的，算出來我再拿應(yīng)交的稅額除以不含稅銷售額就可以得出稅負率了，是嗎？我要認證的時候認證平臺上會顯示我要認證的發(fā)票的嗎？還是要我自己輸進去

bamboo老師 解答

2019-03-15 18:02

算出來再拿應(yīng)交的稅額除以不含稅銷售額就可以得出稅負率了，是的 
您要認證的時候認證平臺上會顯示要認證的發(fā)票的 
根據(jù)您收到的勾選就可以了

W是韋姐姐 追問

2019-03-16 19:49

好的，我公司2月份的銷項稅是2萬多，可是上個月都沒有認證抵扣，直接交了2萬多，好這個月可以在稅負率正常的情況下，把上個月的也算進來一起抵扣嗎？把上個月可以抵扣的進項也算進去，這個月少交

bamboo老師 解答

2019-03-16 19:55

可以在保證稅負率的情況下 把上了個月的進項這個月抵扣少交稅