1358035012 追問(wèn)

2019-03-15 16:00

不是，我把銷售費(fèi)用-累計(jì)折舊，選成了銷售費(fèi)用-辦公費(fèi)了

答疑蘇老師 解答

2019-03-15 16:03

你好 那你直接調(diào)就可以 借銷售費(fèi)用 累計(jì)折舊 貸銷售費(fèi)用 辦公費(fèi)

1358035012 追問(wèn)

2019-03-15 17:38

哦，不用以前年度調(diào)整啦？

1358035012 追問(wèn)

2019-03-15 17:41

2018年計(jì)提得社保，把個(gè)人承擔(dān)得社保，也放到銷售費(fèi)用里面了，2019年怎么調(diào)整啊

答疑蘇老師 解答

2019-03-15 17:41

你好 是的 這個(gè)就不需要用以前年度損益調(diào)整了 因?yàn)橐患?jí)科目銷售費(fèi)用互相抵消了

1358035012 追問(wèn)

2019-03-15 17:50

那我問(wèn)的社保得2018那個(gè)憑證，怎么在2019年處理啊

1358035012 追問(wèn)

2019-03-15 18:44

老師里

答疑蘇老師 解答

2019-03-15 19:08

你好 那就需要用以前年度損益調(diào)整來(lái)做 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 然后 借以前年度損益調(diào)整 貸 利潤(rùn)分配

1358035012 追問(wèn)

2019-03-15 19:16

以前年度調(diào)整得金額就是我把個(gè)人社保和代扣代繳得個(gè)人所得稅得合計(jì)金額是吧？

1358035012 追問(wèn)

2019-03-15 19:17

以前年度調(diào)整得金額，就是我把個(gè)人社保和代扣代繳得個(gè)人所得稅放到銷售費(fèi)用-工資里，得合計(jì)金額是吧？

1358035012 追問(wèn)

2019-03-15 19:19

現(xiàn)在是費(fèi)用-工資比應(yīng)付職工薪酬得貸方余額多啊。多得部分就是我把個(gè)人社保和個(gè)人所得稅得金額，也放到銷售費(fèi)用-工資，里面了