員工零星購買的原材料用其他發(fā)票來報銷的怎么入賬啊 原材料入庫沒有發(fā)票 是借原材料 貸其他應(yīng)付款 員工報銷的時候根據(jù)發(fā)票入費用 貸銀行存款嗎 原材料的其他應(yīng)付款怎么辦 還是說沒有發(fā)票就讓對方開個收據(jù) 根據(jù)收據(jù)入賬 到時候稅前扣除 不用再拿票過來

答： 個人提供的票是啥票，你要不做原材料。領(lǐng)用的時候怎么做？

請問老師，我們老板墊付材料款的話，我做的分錄是： 借：原材料 貸：其他應(yīng)付款- ，我是不是要寫個收條收到老板的這筆墊付款，不然也沒有老板墊付的憑證，寫了收條的話是不是要先做一筆：借：現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款 再 借：原材料 貸：現(xiàn)金 ，請老師指點。（外賬）

答： 你好，是的，先做收據(jù)再做付款

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

為啥企業(yè)做賬，借員工錢：借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款買的東西比如原材料入庫了借：原材料 貸：應(yīng)付賬款員工拿發(fā)票沖賬了借：應(yīng)付賬款 貸：其他應(yīng)收款

答： 分錄 是對的，你具體哪里不理解 呢