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送心意

沈家本老師

職稱注冊會計師,稅務師,律師

2019-03-15 09:47

您好,您稅控盤和稅控維護費的會計分錄是正確的。 
為您提供解答,祝學習愉快

也許、啲也許 追問

2019-03-15 09:53

第二個分錄。他技術維護費的那個減免稅款15塊,八毛五的這個。 這個我不太理解,減免的稅額怎么會入到辦公費里面呢?

也許、啲也許 追問

2019-03-15 09:55

不是應該和入到待抵扣里面,或者直接按照專票處理?

沈家本老師 解答

2019-03-15 09:56

您好,因為這個稅控盤維護費本身就是在辦公環(huán)節(jié)使用的,所以說它的這個減免費用可以沖減管理費用的辦公費。 
為您提供解答,祝學習愉快

也許、啲也許 追問

2019-03-15 10:05

如果我要抵扣時,就借:銷項稅額     貸:減免費用,,對嗎?

沈家本老師 解答

2019-03-15 10:22

您好,您這樣做一步會計分錄沒有大的意義,因為借方的應交稅費-應交增值稅減免稅額就是減少增值稅的繳納了。 
為您提供解答,祝學習愉快

也許、啲也許 追問

2019-03-15 10:30

減免這塊是這樣填寫嗎?

沈家本老師 解答

2019-03-15 11:14

您好,是的,您本期實際不抵扣就是這樣填寫,如果您本期實際進行抵扣的話,就是在第4列填列。 
為您提供解答,祝學習愉快

沈家本老師 解答

2019-03-15 16:24

打個五星好評哦,謝謝。

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借管理費用-辦公費 貸銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸管理費用
2019-12-16 18:49:11
你好,借管理費用一稅控盤,貸銀行存款,借應交稅費一應交增值稅(減免稅),貸管理費用一稅控盤
2019-07-21 17:26:14
服務費的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費用負數(shù)
2019-03-13 16:42:20
借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)
2019-01-12 10:28:07
金稅盤和報稅盤共820元的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產時),   借:管理費用820     貸:銀行存款/現(xiàn)金820 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)820 貸:管理費用820 若是作為固定資產的,應通過“遞延收益”科目進行賬務處理(此種情況請按照以上分錄進行賬務處理)。 服務費330元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用 330     貸:銀行存款/現(xiàn)金 330 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 330 貸:管理費用 330
2017-12-04 10:54:31
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