xue xue 追問

2019-03-15 09:32

還沒有完全給到對方，我們是2月28正式轉(zhuǎn)為一般納稅人，2月11號的收到這筆訂單款的，現(xiàn)在還沒開發(fā)票，請問老師，我2月份的增值稅申報怎么處理？    現(xiàn)在要怎么處理？

鄒老師 解答

2019-03-15 09:34

你好，如果沒有開具發(fā)票，可以按0申報的

xue xue 追問

2019-03-15 09:43

老師您好，那我3月份開票的的話，進(jìn)項發(fā)票有公司租賃場地的專票可以抵扣嗎？

鄒老師 解答

2019-03-15 09:44

你好，可以的，增值稅是購進(jìn)抵扣

xue xue 追問

2019-03-15 09:46

老師，有規(guī)定收到收入多久就必須要開票嗎？

鄒老師 解答

2019-03-15 09:47

你好，應(yīng)當(dāng)在銷售貨物或提供服務(wù)的時候開具發(fā)票

xue xue 追問

2019-03-15 09:50

請問公司小規(guī)模的時候2月11日確定的訂單，收到的收入，2月28日轉(zhuǎn)為一般納稅人?，F(xiàn)在開票的話是開專票嗎？

鄒老師 解答

2019-03-15 09:52

你好，現(xiàn)在開具發(fā)票是開具專用發(fā)票的

xue xue 追問

2019-03-15 10:03

所以，老師，當(dāng)月有收入都不用申報增值稅，只有開票了才要申報增值稅？是這樣嗎？

鄒老師 解答

2019-03-15 10:04

你好，實際操作中是以開具發(fā)票 來確認(rèn)收入，申報納稅的

xue xue 追問

2019-03-15 10:06

租賃業(yè)務(wù)是開發(fā)票還是確認(rèn)為營業(yè)外收入呢？

鄒老師 解答

2019-03-15 10:10

你好，提供租賃服務(wù)的時候開具發(fā)票，確認(rèn)收入

xue xue 追問

2019-03-15 10:17

老師，不好意思，2月的增值稅我已經(jīng)零申報，但是發(fā)現(xiàn)，2月份的2筆收款都不開發(fā)票的，那怎么處理呢？

鄒老師 解答

2019-03-15 10:18

你好，你可以做2月份申報表更正，做無票收入申報

xue xue 追問

2019-03-15 10:22

老師您好，我能申報3月份的時候，做無票收入嗎？

鄒老師 解答

2019-03-15 10:23

你好，這個稅款屬于2月份，應(yīng)當(dāng)計入2月份收入申報才是的

xue xue 追問

2019-03-15 10:26

現(xiàn)在是2月的收款做賬為預(yù)收賬款，在3月份的時候貨物全部發(fā)出，再做收入，做無票收入可以嗎》

鄒老師 解答

2019-03-15 10:27

你好，可以做無票收入處理

xue xue 追問

2019-03-15 10:29

按照上面那樣操作可以是嗎？

鄒老師 解答

2019-03-15 10:29

你好，如果你是3月份才發(fā)出貨物，是可以的