????珍珍???? 追問

2019-03-14 15:01

補(bǔ)計提分錄 
借：利潤分配~未分配利潤    2621.62 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交企業(yè)所得稅2621.62 
 
 
繳納分錄 
借：：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交企業(yè)所得稅2621.62 
貸：銀行存款   2621.62

bamboo老師 解答

2019-03-14 15:05

那您沒有通過損益類科目 這樣是正確的

????珍珍???? 追問

2019-03-14 15:09

哦哦，我發(fā)的截圖是對了，是嗎？2018年新開的公司，2018年資產(chǎn)負(fù)債表年報沒有期初數(shù)據(jù)，所以照12月底的資產(chǎn)負(fù)債表填就行，對嗎？

bamboo老師 解答

2019-03-14 15:11

是的 發(fā)的截圖是對的 
2018年您建賬的時候沒有錄入期初數(shù)據(jù)么？

????珍珍???? 追問

2019-03-14 15:14

2018年9月才成立，并建賬，本來就沒有期初數(shù)據(jù)，所以我只需照12月的數(shù)據(jù)填2018年1月~12月的資產(chǎn)負(fù)債表，對不？

bamboo老師 解答

2019-03-14 15:15

如果您沒期初數(shù)據(jù)的話 是這樣的