lovestonded 追問

2019-03-14 13:02

老師您看 這個即征即退項目是灰色的，然后第九列合計那里是可以填寫的，我一般項目銷售額是43200 即征即退銷售額是250000 應該怎么填呢

王晶老師 解答

2019-03-14 13:26

你的圖片發(fā)給我，我給你說一下

lovestonded 追問

2019-03-14 13:33

王晶老師 解答

2019-03-14 13:56

填入合計里面即征即退的，其他的正常填

lovestonded 追問

2019-03-14 14:02

那我是16%貨物里面填43200 嗎  16%服務無形資產需要填寫即征即退銷售額嗎  那第九列填25萬 第十列填25萬*16%  第十二列要填寫嗎 十四列應該如何填寫呢

王晶老師 解答

2019-03-14 14:05

嗯嗯，是的，是的，其他的不用填

lovestonded 追問

2019-03-14 14:07

但我試過這樣填 出來的增值稅額不對呀，顯示應補退增值稅是38000多 這個是要先把稅交上 嗎 
回頭怎么退呢

王晶老師 解答

2019-03-14 14:08

就是啊，先繳納稅款在退稅的啊，沒錯