落寞的往事 追問

2019-03-14 11:49

能舉個具體的例子說明下嗎

鄒老師 解答

2019-03-14 11:50

你好，比如發(fā)票金額是100萬，企業(yè)所得稅稅率是25%，可以抵扣企業(yè)所得稅 金額就是 =100萬 *25%=25萬

落寞的往事 追問

2019-03-14 11:55

是這樣的，我個人沒法開專票，現(xiàn)在我的項目都是掛靠在別人公司的，現(xiàn)在項目做完了要提款，這家公司說提款給我個人是這樣收費的，沒有進項發(fā)票的交稅是16%，附加稅是增值稅的12%，企業(yè)所得稅是25%，他們這樣計算有問題嗎

鄒老師 解答

2019-03-14 11:56

你好，如果沒有任何發(fā)票抵扣，這樣計算是沒錯的

落寞的往事 追問

2019-03-14 11:58

是這樣的那個項目合同款是20萬，其中進項發(fā)票是15萬，有5萬是要交稅的，那這樣算提款后我個人能拿多少錢

鄒老師 解答

2019-03-14 11:59

你好，可以拿到的款項=20萬-5萬*增值稅稅率*（1+12%）-5萬*25%

落寞的往事 追問

2019-03-14 12:01

那我開這個勞務發(fā)票可有什么具體的要求

鄒老師 解答

2019-03-14 12:02

你好，根據(jù)勞務發(fā)生情況，去稅局申請代開相應金額的勞務費發(fā)票就可以了

落寞的往事 追問

2019-03-14 12:03

我這個給電氣工廠安裝調(diào)試和編程的

鄒老師 解答

2019-03-14 12:04

你好，根據(jù) 安裝調(diào)試和編程應收金額開具相應金額勞務費發(fā)票給對方就是了

落寞的往事 追問

2019-03-14 12:05

安裝調(diào)試和編程的稅率是一樣的嘛

鄒老師 解答

2019-03-14 12:48

你好，如果是個人去代開勞務發(fā)票，稅率是一樣的