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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-13 21:00

您好 
請(qǐng)問(wèn)您掛賬時(shí)候分錄是怎么寫的

皮皮 追問(wèn)

2019-03-13 21:03

交費(fèi)用的時(shí)候 
借 管理費(fèi)用-社保費(fèi) 
     其他應(yīng)收款-代扣代繳社保 
  貸 銀行存款 
 
發(fā)工資的時(shí)候 
借 應(yīng)付職工薪酬-工資 
    貸       其他應(yīng)收款-代扣代繳社保 
                銀行存款

bamboo老師 解答

2019-03-13 21:07

那現(xiàn)在是賬上其他應(yīng)收款——代扣代繳社保比實(shí)際要沖減的小?

皮皮 追問(wèn)

2019-03-13 21:57

是的

bamboo老師 解答

2019-03-13 22:02

那您這樣的話可以通過(guò)管理費(fèi)用-社保費(fèi)調(diào)平

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您好 請(qǐng)問(wèn)您掛賬時(shí)候分錄是怎么寫的
2019-03-13 21:00:23
就是,發(fā)放工資的時(shí)候,直接借,應(yīng)付職工薪酬-工資,貸 銀存。 交社保時(shí),借管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-代扣代繳個(gè)人社保 貸 銀存
2017-03-20 19:09:21
你好,主要看先發(fā)工資還是先交社保,先交社保就在其他應(yīng)收款先發(fā)工資就在其他應(yīng)付款,
2016-10-14 17:48:38
你好 ; 借方有余額 說(shuō)明是繳納了還沒(méi)有工資去扣除的。 你要工資發(fā)放去扣除回來(lái)做貸方就行了。
2021-12-27 14:11:39
你好,要把這個(gè)代繳的錢收進(jìn)來(lái)才會(huì)平啊,或者你一次性做工資表把這個(gè)做平。
2019-12-09 17:23:40
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