郭子 追問

2019-03-13 16:00

老師好，因?yàn)橥说牟皇且慌呢?，還有前年的貨，比較零散，不容易找發(fā)票號(hào)碼，這種情況有什么簡(jiǎn)便的處理方法不？

宸宸老師 解答

2019-03-13 16:02

我這邊操作了一下，不輸入發(fā)票號(hào)碼和代碼，是不能繼續(xù)開紅字申請(qǐng)表的

郭子 追問

2019-03-13 16:47

老師好，供貨方不同意開負(fù)數(shù)發(fā)票，我這邊做賬時(shí)可以做借應(yīng)付賬款，貸庫存商品，貸應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不，這樣我在報(bào)稅時(shí)填附表二-其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形

宸宸老師 解答

2019-03-13 17:08

您好，您這邊已經(jīng)抵扣的話，您這邊開紅字專用信息表，然后銷售方開具紅字發(fā)票。正確的做的您這邊應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅的負(fù)數(shù)才對(duì)。

郭子 追問

2019-03-13 17:17

老師，我是購貨方，我沒有對(duì)應(yīng)的發(fā)票號(hào)碼也可以開紅字信息表吧

宸宸老師 解答

2019-03-13 17:22

您好，即使您的開票軟件允許您開紅字專票信息表，難么對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票還是得銷售方開具。

宸宸老師 解答

2019-03-13 17:23

我知道您是購買方的。對(duì)方不原因開紅字發(fā)票的原因是什么？