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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-03-13 12:07

你好可以確認(rèn)外本期申報，計提稅金

囡囡～培霞 追問

2019-03-13 12:08

呃，我是直接做到現(xiàn)在嗎？去稅務(wù)局柜臺更正申報嗎

囡囡～培霞 追問

2019-03-13 12:09

以為的賬本都裝訂了，不可能反結(jié)帳了吧！

暖暖老師 解答

2019-03-13 12:19

確認(rèn)為本期的或者用以前年度損益

囡囡～培霞 追問

2019-03-13 12:43

借：庫存現(xiàn)金
貸：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅

暖暖老師 解答

2019-03-13 12:46

是的，同時結(jié)轉(zhuǎn)成本

囡囡～培霞 追問

2019-03-13 12:46

老師，我們的進(jìn)項稅能抵扣嗎？

暖暖老師 解答

2019-03-13 12:50

專用發(fā)票就可以抵扣

囡囡～培霞 追問

2019-03-13 13:24

好的！老師，我現(xiàn)在計算的稅率還是按之前2017的17%的算吧

暖暖老師 解答

2019-03-13 13:33

是的，稅率是老的17才對的

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相關(guān)問題討論
你好可以確認(rèn)外本期申報，計提稅金
2019-03-13 12:07:43
借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000
2017-09-27 10:28:55
沒有出庫，你們也沒法做材料入庫，可以做預(yù)付賬款
2020-03-03 16:51:37
您好，是的，要做到外賬里的，2017年12月做到外賬就行。
2018-01-10 00:31:05
同學(xué)，你好 做無票收入就行
2024-01-24 10:24:23
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