老師好，請問內賬材料采購與費用支出報銷應該怎么走流程，是按每個人提交還是按照一周整理統(tǒng)一報銷

答： 你好！一般都是每個人報銷自己的部分

請問材料采購款，采購員先預支2000元，采購材料回來后報銷流程和單據(jù)分別怎么走呢？

答： 你好！預支 借：其他應收款 貸：現(xiàn)金 報銷 借：原材料 應交稅費—增值稅 貸：其他應收款

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，請?zhí)峁┮幌虏少張箐N流程，從采購申請至財務報銷的整個流程

答： 您好， 采購的付款及報銷流程 1. 采購預付款應先填寫支付證明單和采購請款單，材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、金額、運費、供貨單位及付款方式（現(xiàn)金、支票、電匯等）支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號資料（加蓋供應商公章），并附上采購訂單、報價單（須有總經(jīng)理簽字認可），并由部門主管簽字確認，交總經(jīng)辦審核落實，由財務會計審核交財務總監(jiān)審核簽字認可，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向財務部辦理借款手續(xù)并支取款項（現(xiàn)金或支票等） 2. 采購貨到付款先填寫支付證明單、采購請款單，材料名稱、規(guī)格型號，數(shù)量，價格，金額。運費，供貨單位及付款方式（現(xiàn)金、支票、電匯等）支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號資料（加蓋供應商公章），并附上采購訂單、報價單（須有總經(jīng)理簽字認可）、倉庫進倉單、并由部門主管簽字確認，交領導審核落實，由財務會計總監(jiān)審核簽字認可，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向財務部辦理付款手續(xù)（現(xiàn)金或支票等） 3. 采購部門借款采購部分，采購完成后采購員應在三天內報賬，采購員持有效單據(jù)到財務部結算，即必須附有正確及有效的票據(jù)來證實支出、收據(jù)、發(fā)票必須是正本，并加蓋對方公章、復印件、白條將不需受理，采購員采購時應盡可能要求供應商開發(fā)票，交回財務部，以便財務做賬 4. 為保證款項支付的及時性，采購付款的單據(jù)須提前三天到達財務部、