smile 追問

2019-03-13 11:10

在建工程科目不用嗎？
用資本金支付規(guī)劃費(fèi)，設(shè)計(jì)費(fèi)支付貸款利息的分錄等。

bamboo老師 解答

2019-03-13 11:16

您支付的時(shí)候收到發(fā)票了么

smile 追問

2019-03-13 12:02

沒見發(fā)票，只見到銀行回單
我們是區(qū)級(jí)部門，管理棚戶區(qū)項(xiàng)目的貸款和資本金，四個(gè)項(xiàng)目四個(gè)賬戶，不是代建企業(yè)，但是支付工程款的時(shí)候，用資本金直接支付給了工程隊(duì)，設(shè)計(jì)院，銀行等

bamboo老師 解答

2019-03-13 12:06

那現(xiàn)在只要做這樣的分錄 收到發(fā)票后再做別的分錄

smile 追問

2019-03-13 13:52

用資本金直接支付給了設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)費(fèi)，規(guī)劃費(fèi)，歸還投資銀行貸款利息等，是計(jì)入管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用呢。

bamboo老師 解答

2019-03-13 13:53

利息做財(cái)務(wù)費(fèi)用 其他的計(jì)入管理費(fèi)用

smile 追問

2019-03-13 15:24

分錄是:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息，貸:銀行存款--資本金。但是是直接用資本金支付的，那怎樣反映資本金減少呢。

smile 追問

2019-03-13 15:33

是不是年終結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)把實(shí)收資本貸方余額轉(zhuǎn)入本年利潤的貸方

bamboo老師 解答

2019-03-13 15:38

不是 是把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

smile 追問

2019-03-13 15:39

老師，上面的問題還沒有回答，分錄是:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息，貸:銀行存款--資本金。但是是直接用資本金支付的，那怎樣反映資本金減少呢。

bamboo老師 解答

2019-03-13 15:46

請(qǐng)問您是行政事業(yè)單位還是企業(yè)