lily ^~^ 追問

2019-03-13 09:47

如果前期進了管理費—交通費、管理費—租金會不會有問題，有風險，需要全部調整到管理費—福利費—食堂費用下嗎

張艷老師 解答

2019-03-13 09:47

個人建議要調整到福利費科目下

lily ^~^ 追問

2019-03-13 09:49

好的，謝謝老師

張艷老師 解答

2019-03-13 09:51

不客氣的，祝您學習愉快，工作順利，如果您對我的解答滿意，請給老師一個五星評價，非常感謝！

lily ^~^ 追問

2019-03-13 09:52

老師，如果上述這個問題涉及到跨年度的，就是2018年的，是否可以不調整？

lily ^~^ 追問

2019-03-13 09:53

然后以后都全部進福利費這樣處理可行？

張艷老師 解答

2019-03-13 09:53

可以調整的，涉及損益科目，要使用以前年度損益調整科目。

lily ^~^ 追問

2019-03-13 09:54

分錄該如何做呢？

lily ^~^ 追問

2019-03-13 09:55

如果2018年的不調整，從2019年度起全部進福利費這樣做就不太規(guī)范嗎？還是會有其他問題？

lily ^~^ 追問

2019-03-13 10:02

由于2018年相關費用都進了不同的科目，比較分散～

張艷老師 解答

2019-03-13 10:21

1、抱歉，剛才又思考了一下，上面的問題如果是跨年的，是不用調整了，因為兩個都是損益科目。也調整不了。
2、建議從2019年1月份起規(guī)范使用科目

lily ^~^ 追問

2019-03-13 10:24

如果是2019年1月和2月的就分別進行調整相關憑證？當時進的科目還是較為分散，是否有好的方法？

lily ^~^ 追問

2019-03-13 10:25

很感謝老師您耐心指導

lily ^~^ 追問

2019-03-13 10:28

是只能分別調整每一筆憑證嗎

張艷老師 解答

2019-03-13 10:33

您可以將1、2月份的合計數(shù)進行科目調整。因為就是科目調整嘛

lily ^~^ 追問

2019-03-13 10:38

就是假設1月和2月食堂發(fā)生的交通費總金額是1000，租金是2000，那就直接做一筆調整食堂科目，借：管理費—福利費—食堂費用3000。貸：管理費—交通費1000。  管理費—租金2000。 ？

lily ^~^ 追問

2019-03-13 10:38

那附件要把之前左右涉及這些科目的憑證復印即可？還是？…

張艷老師 解答

2019-03-13 10:46

1、分錄是正確的
2、不用附件了，這個是調整分錄。

lily ^~^ 追問

2019-03-13 10:48

明白，很感謝老師

張艷老師 解答

2019-03-13 11:03

不客氣的，祝您學習愉快，工作順利，如果您對我的解答滿意，請給老師一個五星評價，非常感謝！