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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-03-12 13:03

你好 
補做計提分錄，借；以前年度損益調整   貸；應付職工薪酬 
支付，借；應付職工薪酬   貸；銀行存款等科目

嗡嗡 追問

2019-03-12 13:20

那借：以前年度損益調整，要沖平嗎？

鄒老師 解答

2019-03-12 13:48

你好，需要沖平，需要結轉到利潤分配——未分配利潤 
借；利潤分配——未分配利潤   貸；以前年度損益調整

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相關問題討論
您好！請問您說的第一題是題3嗎？若是，稍后將列出分錄
2021-07-02 07:45:34
你好 借管理費用 銷售費用等 貸應付職工薪酬
2020-05-14 14:15:30
您好 借：主營業(yè)務成本 存貨跌價準備 貸：庫存商品
2019-12-05 14:23:23
支付員工工資:時扣社保錢 下月交 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅
2019-11-30 16:50:54
你好，你之前計提所做的分錄是？
2019-10-15 18:07:43
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