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送心意

莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2019-03-12 10:04

會計分錄： 
 
預交增值稅、所得稅：借：應交稅費—應交增值稅(已交稅額) 
 
應交稅費—企業(yè)所得稅 
 
貸：銀行存款 
 
計提城建稅及教育費附加： 
 
借：稅金及附加 
 
貸：應交稅費—應交城建稅 
 
—應交教育費附加 
 
交納城建稅及教育費附加： 
 
借：應交稅費—應交城建稅 
 
—應交教育費附加 
 
貸：銀行存款 
納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務，在向建筑服務發(fā)生地主管國稅機關預繳稅款時，需提交以下資料： 
 
(一)《增值稅預繳稅款表》; 
 
(二)與發(fā)包方簽訂的建筑合同原件及復印件; 
 
(三)與分包方簽訂的分包合同原件及復印件; 
 
(四)從分包方取得的發(fā)票原件及復印件。 
怎么報稅！ 
回機構所在地申報

會計學堂輔導老師 追問

2019-03-12 10:06

老師那本月機構所在地的附加稅怎么計提

莊老師 解答

2019-03-12 10:35

你好，按實際繳納的增值稅計提，

會計學堂輔導老師 追問

2019-03-12 10:59

那就是減掉已經(jīng)預繳的一部分嗎

莊老師 解答

2019-03-12 11:28

你好，是的，要減掉已經(jīng)預繳的部分

會計學堂輔導老師 追問

2019-03-12 13:57

老師如果預繳的企業(yè)所得稅，借應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸銀行存款來處理，那我期末賬上的應交稅費和我實際要繳納的應交稅費對不上呀

莊老師 解答

2019-03-12 15:41

你好，不會不相符的，

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相關問題討論
同學，你好 借：應交稅費-預繳增值稅、附加稅 貸：銀行存款
2023-05-26 16:03:26
你好 對是指中個主體呢?
2021-07-10 12:26:51
你好！借所得稅費用 貸應交稅費—應交企業(yè)所得稅 借：稅金及附加 貸應交稅費—應交個人所得稅，城建稅，印花稅等 然后繳納的時候，借應交稅費—應交增值稅—已交稅金? 應交稅費—應交企業(yè)所得稅 應交稅費—應交個人所得稅，城建稅，印花稅等 貸銀行存款等。
2020-12-28 15:57:49
你好 借，應交稅費一預繳增值稅 借，應交稅費一應交所得稅 借，稅金及附加 貸，銀行存款
2020-08-01 16:58:28
你好，不算高，屬于相對來說比較正常的范圍
2018-03-01 16:11:53
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