kaylee 追問

2019-03-11 22:02

怎么做分錄?如果購買開票軟件電腦

辜老師 解答

2019-03-11 22:07

借，管理費(fèi)用～辦公費(fèi)，貸，銀行存款，實(shí)際抵免，借，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～減免稅，貸，管理費(fèi)用

kaylee 追問

2019-03-11 22:08

如果當(dāng)月購買當(dāng)月入賬這兩步分錄是同時做在一張憑證上的嗎？

辜老師 解答

2019-03-12 08:59

購買做第一筆，實(shí)際抵免在做下一筆

kaylee 追問

2019-03-12 09:00

怎么個低免?繳納費(fèi)用時候就開會發(fā)票了

辜老師 解答

2019-03-12 09:02

填列增值稅納稅申報表進(jìn)行抵免，繳費(fèi)就會有發(fā)票的

kaylee 追問

2019-03-12 09:08

那意思是說如果我取到發(fā)票等每個月或者每個季度1到15號時填的那個增值稅里面填入再做賬嗎？

辜老師 解答

2019-03-12 09:11

不是，你是抵免稅，增值稅有張專門專門申報減免的明細(xì)表，填在那里就可以

kaylee 追問

2019-03-12 09:15

是填完才做那步借:應(yīng)交增值稅-減免款，貸:管理。還是收到發(fā)票就做這一步?

辜老師 解答

2019-03-12 09:23

要你申報抵免時，在做這一步

kaylee 追問

2019-03-12 10:21

老師在哪張明細(xì)表里面填?我怎么找不到

辜老師 解答

2019-03-12 11:44

你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人

kaylee 追問

2019-03-13 11:03

一般納稅人

辜老師 解答

2019-03-13 11:33

填在在增值稅附表四里面

kaylee 追問

2019-03-13 11:34

就填本期發(fā)生額嗎？還是還要填寫本期應(yīng)抵減稅額?

辜老師 解答

2019-03-13 11:43

如果你當(dāng)期實(shí)際抵免了，兩個金額都要填