流星 追問

2019-03-11 17:17

確認了

流星 追問

2019-03-11 17:17

有兩張勞務票，一張漏做了

流星 追問

2019-03-11 17:18

？？？

bamboo老師 解答

2019-03-11 17:18

那可以不通過勞務成本科目 直接用以前年度損益調整科目  
借：以前年度損益調整 
貸：銀行存款 
借：利潤分配——未分配利潤 
貸：以前年度損益調整

流星 追問

2019-03-11 17:21

那天一個老師給那樣講的

bamboo老師 解答

2019-03-11 17:23

可以通過 也可以不通過 這個科目是歸集成本的  已經(jīng)跨年了 而且您銷售都結轉了 不過渡也沒關系

流星 追問

2019-03-11 17:23

稅金這塊要記不

流星 追問

2019-03-11 17:23

那天那個老師這樣講的

流星 追問

2019-03-11 17:24

不對嗎

bamboo老師 解答

2019-03-11 17:24

您不是已經(jīng)抵扣了么 抵扣的時候沒有做分錄么

流星 追問

2019-03-11 17:26

認證了，分錄沒有

流星 追問

2019-03-11 17:28

票只是認證，沒做

流星 追問

2019-03-11 17:28

就是在報稅時抵了，賬上沒做

流星 追問

2019-03-11 17:29

？？？？？

流星 追問

2019-03-11 17:29

怎么做

bamboo老師 解答

2019-03-11 17:30

那現(xiàn)在要記稅費這塊 
借 應交稅費～應交增值稅～進項稅額 
貸 銀行存款

流星 追問

2019-03-11 17:31

那我做的前面那分錄也可以吧

流星 追問

2019-03-11 17:44

老師可以給個準確分錄嗎？我這筆已

bamboo老師 解答

2019-03-11 17:45

是的 那樣做也可以 最后結轉到利潤分配～未分配利潤

流星 追問

2019-03-11 17:48

？？

流星 追問

2019-03-11 17:53

錢是去年付的，今年做銀行存款會不銀行明細賬對不上了

bamboo老師 解答

2019-03-11 17:57

您去年的銀行存款余額跟銀行一致么